{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":6,"sheets":["DATOS","IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.","ANÁLISIS DE CAUSAS","VALORACIÓN DE RIESGOS","PRIORIZACIÓN PROBABILIDAD","Gráficas"],"not_rendered":{"charts":10,"images":9,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":2,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

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["INTERNO","Acceso a saneamiento mejorado","EXTERNO","Acceso a educación y servicios básicos ha aumentado la cultura de ahorro y financiera."]
[null,"Fuente de recursos que puede ser importante para las regiones y municipios es la proveniente del Sistema General de Regalías",null,"Altos niveles de incertidumbre de la política comercial"]
[null,"La penetración de internet y su uso en medios empresariales, personales y gubernamentales se ha convertido en un impulsor de la modernización y la productividad",null,"El desarrollo y la adopción de nuevas tecnologías de producción, han sido esenciales para elevar los estándares de vida y contrarrestar la declinación de la productividad laboral"]
[null,"El bajo nivel de compromiso de algunos gobiernos locales  frente a las problemáticas de sus pobladores, entre las que se encuentran la carencia de agua potable, saneamiento básico, vivienda.",null,"El debilitamiento de la democracia"]
[null,"La expansión de las áreas urbanas, muchas de éstas sin adecuada planeación, junto con el aumento de infraestructura, se convierten en presiones adicionales, uno de cuyos efectos es el aumento  de la contaminación del aire.",null,"Aumento de la polución"]
[null,"Formulación de los planes y del seguimiento  a sus respectivas metas.",null,"Facilitar las interrelaciones entre ministerios"]
[null,"Las normas que tienen relación directa con los objetivos y las funciones que cumple el MVCT.",null,"El desempleo, junto con la expansión del empleo precario y el subempleo."]
[null,"El déficit vivienda en la zona urbana",null,"El lento crecimiento económico en la región tiene un alto peso en el mercado laboral, afectando la cantidad y calidad del empleo"]
[null,"Pocos recursos propios para financiar su desarrollo por lo que son altamente dependientes de los recursos del sistema general de participaciones (SGP).",null,"Robo de información, suplantación de identidad, alteración y divulgación de información, vandalismo y espionaje."]
[null,"El auge de las redes, el internet y el comercio electrónico han implicado una mayor exposición de los datos de las personas",null,"Procesos de recentralización, debido a la debilidad de las entidades territoriales para promover el desarrollo y garantizar el bienestar de sus comunidades, a pesar de los avances y de los recursos que hoy manejan."]
[null,"Ausencia de sistemas de información  para adelantar diagnósticos",null,"El uso de formas alternativas de energía que garanticen un crecimiento económico más sostenible"]
[null,"El proceso de urbanización ha traído  beneficios como la universalización de la prestación de los servicios públicos domiciliarios en las zonas urbanas",null,"Gobiernos digitales para impulsar la participación  ciudadana al constituirse en mecanismos de doble vía."]
[null,"Cultura del servicio público",null,"Crecimiento de la población"]
[null,"Los documentos CONPES relacionados con las funciones del MVCT.",null,"La recuperación de un largo periodo de débil inversión  y baja productividad"]
[null,"Servicio de alcantarillado con diferentes esquemas de negocios, número de suscriptores y niveles de eficiencia administrativa y operativa.",null,"Los avances en Ciencia, Tecnología e Innovación (CT&I), son uno de los mayores conductores de cambio en las sociedades modernas."]
[null,"\"Transformación digital” , implica desafíos en el empleo, las habilidades y la confianza.",null,"Consolidado tendencias de declinación de la democracia y auge de regímenes autoritarios."]
[null,"Planes estratégicos para inversiones en el sector por parte de las entidades territoriales",null,"Fuertes incrementos en la concentración de gases de efecto  invernadero en la atmósfera"]
[null,"Crecimiento de vivienda en zonas marginales y de alto riesgo, sin algún tipo de planificación, genera daños ambientales que implican acciones interministeriales para contrarrestar sus efectos negativos",null,"Fortalecimiento del empleo público."]
[null,"Integración de los sistemas de gestión con la creación  del Modelo Integrado de Planeación y Gestión",null,"Disminuir la dispersión normativa y mejorar la calidad de las regulaciones"]
[null,"Deficiencias en la reglamentación y su aplicación por parte de las entidades territoriales y débil control en su aplicación.",null,"Condiciones poco propicias para que los sectores de menores ingresos puedan lograr la adquisición o el mejoramiento de vivienda"]
[null,"Enormes desigualdades entre las zonas rural y urbana y entre regiones, debido a condiciones geográficas, topográficas y de clima, junto a la ocurrencia de eventualidades que afectan la prestación del servicio",null,"Deterioro de las condiciones de financiación global y al aumento de tensiones geopolíticas"]
[null,"El uso de materiales duraderos y ligeros, herramientas de sondeo e inspección,herramientas analíticas avanzadas, tecnología por sensores y comunicaciones, flujos de trabajo digitalizados por proyecto, soluciones de movilidad de construcción,  automatización avanzada, construcción modular y comunicación en tiempo real. ",null,"El reconocimiento de la importancia del internet en la economía mundial"]
[null,"Necesidad de acuerdos políticos y crisis de gobernabilidad  implican cambios y rotaciones en el nivel directivo de entidades públicas  del orden nacional del sector y territorial que afectan la continuidad de las políticas públicas definidas.",null,"La corrupción aparece como el cuarto problema más importante en cada país."]
[null,"Baja capacidad técnica de entidades territoriales (expresada en número de profesionales especializados  en el tema y de asesores de alta idoneidad) conduce a la elaboración de diagnósticos incompletos e inadecuados y por tanto, a soluciones parciales o mal diseñadas que implican pérdida de recursos o inversiones inadecuadas. Así mismo, demanda aumento de asistencia técnica  y acompañamiento para superar problemas detectados.",null,"Dominio de grupos ilegales en zonas con recursos naturales importantes, que son sometidos a explotación sin ningún control de sus efectos o daños ambientales, genera alto riesgo de disponibilidad de fuentes hídricas afectando  la prestación del servicio de agua potable"]
[null,"Desconocimiento y bajo nivel de aplicación de normatividad de formas asociativas supra-municipales para la atención de los temas pertinentes.",null,"Las familias de más bajos ingresos viven en condiciones de hacinamiento y en  las zonas periféricas de las ciudades, en donde existen menores posibilidades de  acceder a servicios públicos domiciliarios"]
[null,"La identificación de grupos poblacionales objeto de programas sociales para lograr una mejor focalización, implica generar acciones investigativas y de asignación de recursos para ese fin y buscar soluciones de tipo regional",null,"La persistencia del déficit fiscal ha empujado los niveles de deuda externa"]
[null,"Uso masivo de redes sociales facilitará la comunicación con diferentes públicos y grupos de valor, lo que es una oportunidad para mejorar la interrelación con la ciudadanía y la gobernabilidad.",null,"Las autoridades politicas reflejan una considerable fragmentación política, una alta volatilidad política y un muy limitado avance de las mujeres en la política local"]
[null,"Presiones de grupos de interés relacionados con la construcción de vivienda y la prestación de servicios de APSB pueden inducir modificaciones a política y/o normas del sector.",null,"Las distribuciones del ingreso más inequitativas"]
[null,"Planes de corto plazo formulados para generar soluciones coyunturales  implican aparición de problemas posteriores por insuficiencia de tierras o infraestructuras necesarias para una mejor calidad de vida, lo que conlleva a políticas y financiación de obras que desbordan capacidades financieras locales.",null,"El crecimiento de la economía colombiana en el 2018"]
[null,"Acercarse al análisis del impacto regulatorio genera  la oportunidad de simplificar el volumen normativo y  eliminar reglamentación obsoleta",null,"Tendencia a agendas de tipo populista en mandatarios locales y aprovechamiento político de proyectos apoyados por el gobierno nacional, generan riesgos de demandas exageradas de la población"]
[null,"Desarrollo de tecnologías de información para mejoramiento de procesos internos, significa una oportunidad para mejorar la eficiencia operativa del Ministerio ",null,"La migración venezolana y la atención a las víctimas del conflicto"]
[null,"Bajo nivel de participación ciudadana en la planeación de las entidades del sector y en las entidades territoriales respecto de los temas sectoriales.",null,"Empleos de baja remuneración y formas de auto-empleo disminuyen la posibilidad  de generación de fondos para compra de vivienda, lo que implica necesidad de implementar  programas de apoyo financiero"]
[null,"La rendición de cuentas posiciona el MVCT en la agenda de transparencia y disminuye los riesgos de corrupción en el sector",null,"Tendencia al desplazamiento voluntario a zonas urbanas genera crecimientos no planeados de demanda de servicios, que impactan el desarrollo urbano y regional."]
[null,"PROCESOS DEL MVCT"]
["No.","PROCESO","TIPO","OBJETIVO","ALCANCE","RESPONSABLE","CARACTERIZACIÓN"]
[null,"Seleccione un proceso","Seleccione un proceso","Seleccione un proceso","Seleccione un proceso","Seleccione un proceso","Seleccione un proceso"]
[1,"Planeación Estratégica y Gestión de Recursos Financieros","Estratégico","Realizar la planeación, seguimiento y evaluación estratégica y financiera del Sector y del Ministerio, en el corto, mediano y largo plazo para dar cumplimiento al Plan Nacional de Desarrollo y la misión institucional.","Inicia con la identificación del contexto sectorial e institucional y las metas y compromisos definidos en el Plan Nacional de Desarrollo de acuerdo con el contexto estratégico sectorial para la construcción del PES y del PEI, continúa con la gestión de recursos de funcionamiento y de proyectos de inversión hasta el seguimiento y evaluación de resultados."," Jefe Oficina Asesora de Planeación","http://portal.minvivienda.local/ProcesosCorporativos/Planeación%20Estratégica%20y%20Gestión%20de%20Recursos%20Financieros%209.0.pdf"]
[2,"Gestión de Proyectos de Tecnologías de la Información","Estratégico","Formular e implementar el Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, mediante estrategias, proyectos, estándares, procedimientos y políticas exigidas por normatividad interna y externa, relacionadas con Tecnologías de información, que faciliten a los usuarios sistemas de información adecuados para contribuir al cumplimiento de los objetivos del sector y la entidad.","Formular e implementar el Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, mediante estrategias, proyectos, estándares,\nprocedimientos y políticas exigidas por normatividad interna y externa, relacionadas con Tecnologías de información, que faciliten a los usuarios sistemas de información adecuados para contribuir al\ncumplimiento de los objetivos del sector y la entidad."," Jefe Oficina de TIC","http://portal.minvivienda.local/ProcesosCorporativos/Gestión%20de%20Proyectos%20de%20TI%206.0.pdf"]
[3,"Administración del Sistema Integrado de Gestión","Estratégico","Coordinar la planeación, implementación y seguimiento a la mejora del Sistema Integrado de Gestión del Ministerio, en cumplimiento de los objetivos institucionales.","Inicia con la planeación del Sistema Integrado de Gestión de acuerdo con los referenciales aplicables, continua con: administración de la documentación, tratamiento al producto no conforme, gestión del riesgo, monitoreo a planes de mejoramiento, planificación y gestión del cambio, revisión por la dirección, finalizando con la identificación y tratamiento de acciones preventivas, correctivas y de mejora","Jefe Oficina Asesora de Planeación","http://portal.minvivienda.local/ProcesosCorporativos/Administración%20del%20Sistema%20Integrado%20de%20Gestión.pdf"]
[4,"Gestión de Comunicaciones Internas y Externas","Estratégico","Dar a conocer a la ciudadanía, a las partes interesadas y a los servidores públicos, mediante canales y procedimientos efectivos, las políticas, programas, planes y actuaciones del Ministerio  para contribuir a la construcción de una imagen institucional favorable en la opinión pública, a través de la divulgación de información veraz, suficiente y oportuna sobre la gestión institucional.","Inicia con la identificación de las necesidades de divulgar la gestión del Ministerio, mediante la administración del Plan de comunicaciones interno y externo y termina con el monitoreo de los resultados obtenidos para generar acciones de mejora."," Coordinador Grupo de Comunicaciones Estratégicas","http://portal.minvivienda.local/ProcesosCorporativos/Gestión%20de%20Comunicaciones%20Internas%20y%20Externas.pdf"]
[5,"Formulación de Políticas e Instrumentación Normativa ","Misional","Formular la política pública de vivienda, agua potable, saneamiento básico  y desarrollo urbano y territorial, así como elaborar los instrumentos normativos que la desarrollen, de acuerdo con las necesidades del país contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo, los compromisos internacionales suscritos y la normatividad vigente, con el propósito de contribuir al mejoramiento de  la calidad de vida de la población Colombiana.","Inicia con la identificación de la necesidad de formulación de políticas y/o elaboración de instrumentos normativos, continúa con su respectiva gestión y termina con la comunicación del documento de política o el instrumento normativo aprobado para su implementación.\nIncluye: Documentos de políticas, documentos CONPES e instrumentos normativos del sector.","Director del Sistema Habitacional/ Director Vivienda de Interes Social/ Director de Espacio Urbano y Territorial /Director de Desarrollo Sectorial","http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistemas-de-gestion/mapa-de-procesos/formulacion-de-politicas-e-instrumentacion-normativa"]
[6,"Promoción y Acompañamiento","Misional","Brindar información, orientación y/o asistencia técnica para la implementación de políticas, normativa, planes, programas y proyectos en materia de vivienda, agua potable, saneamiento básico  y desarrollo urbano y territorial  a los  beneficiarios, entidades territoriales, autoridades ambientales, empresas públicas y/o particulares con responsabilidad en la implementación.","Inicia con la identificación de la necesidad de brindar información, orientación, asistencia técnica y/o acompañamiento para la implementación de políticas, normativa, planes, programas y proyectos, continua con la ejecución de las actividades de promoción y acompañamiento y termina con la evaluación del servicio prestado según corresponda.","Director de Inversiones en Vivienda de Interés Social - DIVIS / Director de Programas  / Director de Espacio Urbano y Territorial","http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistemas-de-gestion/mapa-de-procesos/promocion-y-acompanamiento"]
[7,"Gestión del Subsidio","Misional","Administrar, asignar, distribuir y desembolsar los recursos destinados para Subsidios familiares de vivienda (SFV) en cumplimiento a la política de vivienda de interés social urbana.","Inicia con la apertura de las convocatorias para la postulación de los hogares aspirantes al subsidio familiar de vivienda de interés social urbana, de acuerdo al Cronograma de Asignaciones, continua con la  verificación, validación y calificación de la información reportada para la asignación del SFV y termina con los respectivos desembolsos.","Subdirector (a )del Subsidio Familiar de Vivienda","http://portal.minvivienda.local/ProcesosCorporativos/Gestion%20del%20Subsidio%206.0.pdf"]
[8,"Gestión de Proyectos","Misional","Apoyar a las entidades territoriales y promotores en la gestión de proyectos  de desarrollo urbano y territorial, agua potable y saneamiento básico y vivienda, para contribuir al desarrollo de ciudades compactas y ambientalmente sostenibles.","Inicia con la identificación de las necesidades de las entidades territoriales o los promotores relacionados con los proyectos que requieren apoyo del MVCT, continua con la planificación para apoyar estas necesidades a través de la asistencia técnica en la estructuración o la evaluación de proyectos y/o la gestión de los recursos para su ejecución y/o el seguimiento al desarrollo de los proyectos según corresponda, y termina con la estructuración de proyectos o la evaluación de las operaciones urbanas integrales o la asignación y/o ejecución de los recursos a través de convenios de apoyo financiero o el seguimiento a los proyectos viabilizados o el certificado de existencia según aplique.\nIncluye proyectos de: \nMacroproyectos - operaciones urbanas integrales, Vivienda de interés social urbana, agua potable y saneamiento básico, vivienda de interés prioritario y desarrollo urbano y territorial.","Director de Inversiones en Vivienda de Interés Social - DIVIS / Director de Programas  / Director de Espacio Urbano y Territorial","http://portal.minvivienda.local/ProcesosCorporativos/Gestion%20de%20Proyectos%207.0.pdf"]
[9,"Titulación y Saneamiento Predial","Misional","Brindar asistencia técnica y jurídica a las entidades territoriales en titulación masiva de predios fiscales urbanos y ejecutar las actividades de saneamiento de predios de los extintos Instituto de Crédito Territorial - ICT e Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana - INURBE, con el fin de dar cumplimiento al Programa Nacional de Titulación -PNT- y a las obligaciones del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio -MVCT, en virtud de lo dispuesto en la normatividad vigente.","Inicia con la solicitud de las entidades territoriales para la asistencia técnica y jurídica en el proceso de cesión a título gratuito o con la identificación de los bienes inmuebles de propiedad de los extintos ICT-INURBE y de los gravámenes constituidos a favor de dichas entidades, continúa con la revisión técnica y/o jurídica de los bienes inmuebles y finaliza con la respuesta al peticionario, la expedición de actos administrativos y/o con el traslado del expediente al procedimiento o al área del MVCT que es competente para conocer el caso, según corresponda para bienes inmuebles de los extintos ICT-INURBE, y en el caso de predios fiscales urbanos finaliza con la verificación del registro del acto administrativo de cesión a título gratuito.","Director del Sistema Habitacional-Grupo de Titulación y Saneamiento Predial","http://portal.minvivienda.local/ProcesosCorporativos/TSP-C%20Caracterizacion%20Titulacion%20y%20saneamiento%20predial%206.0.pdf"]
[10,"Conceptos Jurídicos","Apoyo","Emitir conceptos jurídicos de forma oportuna y pertinente, apoyados en criterios legales vigentes en materia de vivienda, agua, saneamiento básico y desarrollo urbano para atender los requerimientos de los interesados, asi como las reclamaciones presentadas.","Inicia con la recepción de la solicitud del concepto jurídico o reclamación, continúa con el análisis del requerimiento de conformidad con los criterios legales vigentes, y termina con la entrega del mismo a la dependencia encargada del reparto en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio."," Jefe Oficina Asesora Jurídica","http://portal.minvivienda.local/ProcesosCorporativos/Conceptos%20%20Juridicos%206.0.pdf"]
[11,"Procesos Judiciales y Acciones Constitucionales","Apoyo","Asesorar y representar en los asuntos relacionados con procesos judicionales, extrajudiciales y administrativos, y adelantar el cobro oportuno por jurisdicción coactiva de las acreencias a favor del Ministerio y de FONVIVIENDA.","Inicia con la conciliación o notificación de la demanda, comunicación de la acción de tutela y los documentos que soporten el cobro de la obligación, continúa con el debido proceso judicial (representación judicial, atención de tutela, conciliaciones o cobro coactivo) y termina con el acuerdo conciliatorio, la expedición del fallo definitivo y comunicación al responsable del cumplimiento del mismo."," Jefe Oficina Asesora Jurídica","http://portal.minvivienda.local/ProcesosCorporativos/Procesos%20%20Judiciales%20y%20Acciones%20Constitucionales%205.0.pdf"]
[12,"Gestión del Talento Humano","Apoyo","Administrar el talento humano mediante estrategias administrativas y operativas de selección, vinculación, capacitación, seguridad y salud en el trabajo para garantizar la competencia y el bienestar de los servidores públicos del Ministerio.","Inicia con la identificación de las necesidades  de personal, continua con la selección, vinculación, inducción, capacitación, actividades de bienestar, seguridad y salud en el trabajo y evaluación de desempeño, las cuales permiten la toma de acciones correspondientes al seguimiento de las estrategias planteadas y termina con el retiro del servicio del funcionario.","Secretario General- Coordinar Grupo de Talento Humano","http://portal.minvivienda.local/ProcesosCorporativos/Caracterización%20-%20GTH%20-%2010.0.pdf"]
[13,"Procesos Disciplinarios","Apoyo","Dar trámite oportuno a la acción disciplinaria en cumplimiento de la normatividad aplicable; investigando y adoptando las decisiones de sustanciación e interlocutorias en primera instancia, con ocasión del conocimiento de comportamientos constitutivos de faltas disciplinarias, realizados por servidores y ex servidores públicos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Fondo Nacional de Vivienda. Así mismo, realizar actividades de sensibilización, orientadas a garantizar el buen funcionamiento de la gestión pública y la prevención en la incursión de faltas disciplinarias.","Inicia con la recepción y posterior análisis de los hechos descritos en la queja, informe o de oficio, continúa con el impulso y agotamiento de las etapas procesales en primera instancia, definidas en la Ley disciplinaria vigente, hasta el decreto de la decisión que resuelve de fondo la situación jurídica avocada. De otro lado, se definen y ejecutan las actividades orientadas a prevenir la incursión de comportamientos constitutivos de faltas disciplinarias, con el fin de garantizar el correcto funcionamiento de la función pública.","Secretario General- Coordinador Grupo de Control Interno Disciplinario","http://portal.minvivienda.local/ProcesosCorporativos/PDS-C%20%20Procesos%20%20disciplinarios%205.0.pdf"]
[14,"Gestión de Contratación","Apoyo","Contratar los bienes o servicios requeridos de acuerdo con la normatividad vigente aplicable, mediante contratación directa y procesos contractuales transparentes y ágiles, para el cumplimiento de los objetivos institucionales.","Inicia con la solicitud de necesidad de contratación, continúa con las etapas precontractual, contractual y post contractual y termina con la liquidación de los contratos y convenios, si aplica.","Subdirector de Servicios Administrativos-Coordinador Grupo de Contratos","http://portal.minvivienda.local/ProcesosCorporativos/Gestion%20de%20%20contratatacion%207.0.pdf"]
[15,"Gestión, Soporte y Apoyo Informático","Apoyo","Brindar de manera integral los servicios de tecnología con el fin de gestionar la disponibilidad, accesibilidad y apoyar las capacidades tecnológicas con su respectivo monitoreo y seguimiento, a través de la prestación de los servicios que incluyen Redes y Telecomunicaciones, Infraestructura de TI, Sistemas de Información, Mesa de Servicios y Soporte Técnico a los usuarios del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio y Fonvivienda,","Inicia con la identificación de la necesidad de soporte informático de acuerdo con los lineamientos del Plan Estratégico de TI, continúa con la atención y resolución de requerimientos y/o solicitudes y termina con la verificación de la disponibilidad de los recursos tecnológicos.","Subdirector de Servicios Administrativos -Coordinador Grupo de soporte y apoyo informático","http://portal.minvivienda.local/ProcesosCorporativos/Gestión%20de%20Soporte%20y%20Apoyo%20Informático%207.0.pdf"]
[16,"Gestión de Recursos Físicos","Apoyo","Administrar y mantener de manera oportuna y adecuada los recursos físicos del Ministerio necesarios, para el cumplimiento de la misión institucional.","Inicia con la identificación de las necesidades de bienes muebles e inmuebles y servicios requeridos, la planificación de las actividades de mantenimiento según se requiera, continúa con la administración y mantenimiento de los bienes, prestación de los servicios, terminando con la actualización y control de la información de los activos.","Subdirector de Servicios Administrativos - Coordinador Grupo de Recursos físicos","http://portal.minvivienda.local/ProcesosCorporativos/Caracterización%20Gestión%20de%20Recursos%20Físicos%209.0.pdf"]
[17,"Gestión Documental","Apoyo","Establecer los mecanismos necesarios para el trámite oportuno y la organización adecuada de la documentación recibida y producida en el Ministerio, con el propósito de garantizar su conservación, acceso y disposición final, de acuerdo a las tablas de retención documental.","Inicia con la radicación de comunicaciones recibidas o generación de documentos oficiales y su distribución para el trámite respectivo, continúa con su consulta, conservación y custodia según corresponda, y termina con la disposición final de acuerdo con la Tabla de Retención Documental - TRD.","Subdirección de Servicios Administrativos-Coordinador Grupo de Atención al Usuario y Archivo","http://portal.minvivienda.local/ProcesosCorporativos/Gestion%20Documental%209.0.pdf"]
[18,"Seguimiento y Control a la Ejecución del Recurso Financiero","Apoyo","Controlar y hacer seguimiento a los recursos financieros del Ministerio y FONVIVIENDA, que permita conocer en forma oportuna y veraz el nivel de ejecución presupuestal.","Inicia con el registro del decreto de liquidación del presupuesto para la vigencia en el SIIF, continúa con el seguimiento y control a la ejecución y sus modificaciones, y termina con la generación y presentación de los estados financieros.","Subdirector  de Finanzas y Presupuesto","http://portal.minvivienda.local/ProcesosCorporativos/Seguimiento%20al%20%20control%20a%20la%20ejecuccion%20del%20recurso%20financiero%205.0.pdf"]
[19,"Saneamiento de activos de los extintos ICT INURBE  ","Apoyo","Realizar el saneamiento de bienes inmuebles activos que estuvieron a cargo del Instituto de Crédito Territorial-ICT, del INURBE, la UAE-ICT, del INURBE en Liquidación y del PAR INURBE en Liquidación, a través de la Subdirección de Servicios Administrativos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, según la normatividad vigente; así como de los bienes derivados del proceso de titulación y saneamiento predial, la resciliación de bienes sometidos a registro y la venta de los mismos para lograr la depuración de dichos activos.","Inicia con la información de la base de datos y Actas entregadas por el Consorcio PAR INURBE EN LIQUIDACIÓN, y sobre aquella allegada por solicitud de parte o de oficio, continúa con las actividades que permitan determinar el cumplimiento de los requisitos legales para finiquitar las actuaciones inconclusas y actuaciones nuevas en los procesos de saneamiento de bienes inmuebles activos que estuvieron a cargo de las entidades extintas, y finaliza con la expedición de actos administrativos, escrituras públicas, venta y/o su consecuente trámite legal o traslado del caso al área competente.","Subdirección de Servicios Administrativos - Grupo de Activos","http://portal.minvivienda.local/ProcesosCorporativos/Saneamiento%20de%20activos%20de%20los%20%20extintos%20ICT%20INURBE%202.0.pdf"]
[20,"Atención al Usuario y Atención Legislativa","Misional","Atender de manera oportuna y pertinente las necesidades de información presentadas por los usuarios y partes interesadas en trámites y temas legislativos competencia del Ministerio.","Inicia con la recepción de las diferentes comunicaciones y solicitudes de información, continúa con la atención del trámite o requerimiento y termina con la consolidación y envío de las respuestas a los usuarios y/o partes interesadas. \n\nIncluye: atención a los usuarios, partes interesadas y atención legislativa.","Despacho del Ministro / Servicios Administrativo-Coordinador Grupo de Atención al Usuario y Archivo","http://portal.minvivienda.local/ProcesosCorporativos/AUL-C%20Atencion%20al%20usuario%20y%20atencion%20legislativa%208.0.pdf"]
[21,"Evaluación, Acompañamiento y Asesoría del Sistema de Control Interno","Evaluación","Asesorar, acompañar y evaluar de manera independiente la oportunidad, eficiencia y transparencia de los procesos y procedimientos del Ministerio, fomentando la cultura de autocontrol y agregando valor a las operaciones de la entidad en el  cumplimiento de los planes, programas, proyectos y objetivos institucionales.","Inicia con la planificación de las actividades de evaluación, acompañamiento, asesoría y fomento de la cultura del control en la entidad, continúa con la ejecución y seguimiento a las mismas, la presentación de los resultados de dichas actividades y termina con el seguimiento a los planes de mejoramiento.\n\nCubre:\nMinisterio de Vivienda, Ciudad y Territorio.\nFONVIVIENDA."," Jefe Oficina de Control Interno","http://portal.minvivienda.local/ProcesosCorporativos/Evaluación%20Acompañamiento%20y%20Asesoria%20del%20Sistema%20de%20Control%20Interno%206.0.pdf"]
[]
[null,"EVALUACIÓN PRELIMINAR"]
[null,"Si","X"]
[null,"No","N/A"]
[null,"PROCEDIMIENTOS"]
[null,"PROCESO","NOMBRE DEL DOCUMENTO","CANTIDAD","ACTIVOS DE SEGURIDAD","TIPO DE ACTIVOS","PERIODICIDAD CAUSAS","RESPONSABLE"]
[null,"Administración del Sistema Integrado de Gestión","1. Acciones preventivas, correctivas y de mejora\n2. Control de documentos\n3. Control de salidas no conformes\n4. Planificación y gestión del cambio\n5. Revisión por la dirección",5,null,"Hardware","Diario "]
[null,"Atención al Usuario y Atención Legislativa","1. Atención a consultas telefónicas y personalizadas\n2. Citación para debate de control político \n3. Coordinación de la respuesta a solicitudes de congresistas y trámite de solicitudes informales \n4. Trámite de conceptos legislativos \n5. Trámite y atención de peticiones, quejas, reclamos, denuncias, sugerencias y felicitaciones",5,"Devolución de correo electrónico\nBase de correos electrónicos\nContratos\nScalidad - sistema integrado de gestion","Software","Semanal"]
[null,"Conceptos Jurídicos","1. Atención de consultas internas y externas\n2. Atención de reclamaciones",2,null,"Información","Mensual"]
[null,"Evaluación, Acompañamiento y Asesoría del Sistema de Control Interno","1. Articulación para la atención requerimientos de contraloría general de la república en desarrollo del proceso auditor\n2. Auditoría interna de evaluación independiente\n3. Auditoria interna SIG\n4. Coordinación de la formulación, presentación y seguimiento al plan de mejoramiento contraloría general de la republica",4,"Actas de comité de coordinacion del sistema de control interno\nInformes de Gestión\nInformes a entes de control","Personas ","Trimestral"]
[null,"Formulación de Políticas e Instrumentación Normativa ","1. Elaboración de instrumentos normativos",1,"Instrumentos normativos del spa\nArticulación sectorialInformes\nCarpeta digital con avance y registro en el aplicativo SPI\nCarpeta digital registros en el aplicativo SINAPSIS\nProyectos de Ley Carpeta física del Consejo Superior de Vivienda\nDerechos de Petición\nInformes de avance de la política pública de vivienda urbana para población víctima de desplazamiento forzado\nInformes de agenda legislativa \nCertificaciones\nOficios de traslado por competencia  Asistencia a espacios de coordinacion interinstitucional Cumplimiento a fallos de procesos de restitucion de tierras \noficios de informes de cumplimiento Exhortos de sentencias de justicia y paz\nRespuesta a derechos de peticionInformes Económicos\nInventario documental Proyectos Normativos\nAgenda Legislativa\nArchivo de Usuarios y Claves","Servicios","Cuatrimestral"]
[null,"Gestión de Comunicaciones Internas y Externas","1. \"Difusión de información noticiosa a través de medios medios digitales\"\n2. Elaboración de productos audiovisuales\n3. Procedimiento: Diseño de publicaciones impresas y digitales \n4. Procedimiento: Elaboración de comunicados y/o boletines de prensa \n5. Realizar ruedas de prensa y atender a medios de comunicación",5,"Informes\nPublicaciones\nRegistros",null,"Semestral"]
[null,"Gestión de Contratación","1. Concurso de meritos abierto y con precalificación\n2. Contratación directa\n3. Incumplimiento contractual\n4. Licitación pública\n5. Liquidación\n6. Manejo y archivo de documentos y expedientes contractuales\n7. Procedimiento en caso de cesión\n8. Selección abreviada de menor cuantía \n9. Selección abreviada de menor cuantía por subasta inversa\n10. Selección de mínima cuantía contratación cuyo presupuesto no supere el 10% de la menor cuantía",10,null,null,"Anual"]
[null,"Gestión de Proyectos","1. Evaluación de proyectos APSB\n2. Evaluación de proyectos financiados con recursos del Sistema general de Regalias (SGR) \n3. Operaciones urbanas integrales\n4. Proyectos de mejoramiento integral de barrios\n5. Reformulación de proyectos de APSB\n6. Seguimiento a la supervisión técnica de proyectos de vivienda \n7. Seguimiento a Proyectos de APSB\n8. Seguimiento a proyectos del programa de conexiones intradomiciliarias\n9. Visita técnica a proyectos",9,"Registros del Sistema Integrado de Informacion\nInformación relacionada con las Aseguradoras\nDigitalización oficios y memorandos emitidos suscritos por la Dirección BIZAGI\nInformacióin de control proyectos\nMatriz de Incumplimientos\nInforme de seguimiento a proyectos (Por Programa de Vivienda, Dpto, estado del proyecto)\nActas de reunión\nPlanes de Mejora\nInforme de Rendición de cuentas\nConvenios o Contratos de Supervisión de Obras"]
[null,"Gestión de Proyectos de Tecnologías de la Información","1. Actualización del Plan estrategico de las tecnologías de la información y las comunicaciones \n2. Administración sitio web e intranet\n3. Gestión de datos abiertos en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio",3,"PDF Gestión de Proyectos de Tecnologías de la Información "]
[null,"Gestión de Recursos Físicos","1. Actualización de inventarios\n2. Administración caja menor\n3. Elaboración  plan de adquisiciones de bienes, servicios y obra pública\n4. Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles\n5. Procedimiento adquisición de bienes inmuebles\n6. Procedimiento para el manejo de viáticos y gastos de viaje del ministerio de vivienda, ciudad y territorio y FONVIVIENDA\n7. Seguimiento y solicitud de pago de servicios públicos \n8. Seguros\n9. Solicitud y prestación de servicios\n10. Solicitud, recibo a proveedores y suministro de elementos\n11. Trámite para el pago de impuestos de bienes\n",11,"CARPETA COMPARTIDA DE BASES DE DATOS DE COMISIONESACTAS GRF2018Gestión DocumentalEvaluacionesInformes GRFInspecciones MVCTInventarios MVCTLogos y formatos InstitucionalesMemorandos GRF 2018Novedades SIG2018Informes sobre el PAA del GRFInformes sobre el PAC del GRFActas de recepción de elementosPermisos2018Placascon el que están registrados los equipos a cargo de los funcionarios y contratistas del MVCTSimuladores de compraBARRERAS ARQUITECTONICASInformacion relacionada al mantenimiento de la sede calle 18 PLANOS SEDES MVTC UBICACION SERVIDORESContratos involucrados en la sede colonialActas de liquidacion de los contratos 585 de 2017 y 606 de 2017Informacion relacionada al contrato 549 de 2014Informacion relacionada al sistema rci de la sede colonialIntervencion en bien de interes cultural BOTICAAseo y Mantenimiento Sede ColonialManual de uso mantenimiento y conservacion ECO2017registro fotografico de actividades de obras realizadas en la sede colonial certificacion del contratistaCarga Codensabotica techoHDANN2017EMTELDIAGNOSTICO SEDESProcuraduria sede colonialInformacion relacionada para realizar baja de elementosINVENTARIOS DEPENDENCIAS MINVIVIENDA INFORMESMEMORANDO Y NOTIFICACIONESFORMATOS DE ENTREGA DE INVENTARIOSINGRESOS Y COMPRAS 2017BOLETINES 2018TRASLADOSACTAS CONTRALORIAPlan de AcciónSPI (Sistema de Proy. de Inversión)CalidadPlanesIndicadores y SINAPSISMapa de RiesgosAmbientalACTAS DE LIQUIDACIONADICIONES Y REDUCCIONES DE CDPCASA SEXTACOMBUSTIBLECOMISIONESCONTRATACIONESCREDENCIALESFABIOHOTEL DANNINFORMESMANTENIMIENTO MEMORANDOSPAPELERIAPEDROPROCESOS JEFESERVICIOS PUBLICOSTIFF RADICADOSMONTAJES Y PROCESOS 2018ASEGURADORAAUSTERIDAD 2018CARPETA ENTREGA CON VARIOSCOMISION Y VIATICOS2013CONDUCTORESCONTRATOSDNE-SAEINVENTARIOS VEH 2018MEMORANDOS 2018ARLMOTOCICLETAS 2018PAC 2018PARQUEADEROPESV INFORMENES 2018PUERTA ENROLLABLE 2018SECRETARIA DE AMBIENTESOAT 2018TERPEL 2018UNP 2018VEHICULOSVIGENCIAS FUTURASACCESOSACTASARANDA ARLARREGLOSAUDITORIAAUSTERIDADAVALUO SEGUROSBAJAS BIOMETRICOCAJA MENORCAPACITACIONCERTIFICACIONESCIRCULARCLASIFICACION DE BIENES Y SERVICIOSCODENSA COMISIONESCOMITÉCOMPRA SOSTENIBLESCOMUNICACIONESCONDUCTORESCONGRESO RESIDUOSCONTRATOS CONTROL DE GASTOCONTROL PARQUEADEROSCORRESPONDENCIACOTIZACIONESDIRECTORIODOCUMENTOSEVALUACIONFORMATOSGESTION DOCUMENTALHOTELESICONOS DE ACCESO INTERNETIMPUESTOSINDICADORESINFORMESINFRAESTRUCTURAINVENTARIOSMANTENIMIENTOSNORMAS Y REGLAMENTOSPEDIDOSPLAN ANTICORRUPCIONPLAN DE ACCIONPLAN DE ADQUISIONESPLAN DE COMUNICACIONESPLAN DE GESTION AMBIENTALPLAN VIALPLANEACIONPLANES DE MANTENIMIENTOPLANES DE MEJORAMIENTOPLANES SECRETARIA GENERALPLANTAPREDIOSSEGUROSSERVICIOS PUBLICOSVEHICULOS"]
[null,"Gestión del Subsidio","1. Autorización apertura cuentas CAP\n2. Autorización de abono a cuentas CAP\n3. Autorización del pago del 20% final \n4. Distribución de los recursos del subsidio familiar de vivienda - SFV\n5. Movilización de los subsidios familiares de vivienda\n6. Procedimiento administrativo sancionatorio de revocatoria \n7. Procedimiento para el pago de subsidios familiares de vivienda del Programa de Promoción de acceso a la Vivienda de Interés Social Mi Casa Ya \n8. Procedimiento para la asignación del Subsidio familiar de vivienda",8,"Actas de composicion poblacionalHogares seleccionados expedido por Prosperidad Social.Listado de potenciales beneficiarios expedido por Prosperidad SocialInforme de asignacion Acta de consolidacion de informacion procesos de cierre financiero VipaTabla de validaciones VipaActa de subsanacion de cruces VipaActas de comité tecnico del fideicomiso VipaActas de comité financiero del fideicomiso VipaEntrega de proceso de validaciones y crucesResoluciones de asignacion de subsidios VipaCartas de asignacion de subsidio VipaRespuesta a derechos de peticiónResoluciones aclaratoriasResoluciones de perdida de ejecutoriedadResoluciones de habilitación y corrección de hogares InurbeResoluciones FonviviendaDecretos Únicos ReglamentariosNovedades de la bolsa Mi Casa YaArchivo consolidado de denuncias de entidades externas de hogares potenciales del programa de Vivienda GratuitaActas de sorteo con su nomenclatura del programa de vivienda gratuitaResoluciones del Fondo Nacional de ViiviendaCirculares del Fondo Nacional de ViiviendaAutos del Fondo Nacional de ViiviendaConformaciones de nuevo hogar de hogares beneficiarios del subsidioEnvios de novedades de todas las bolsasCartas de asignacion de procesos ya ejecutadosArchivos de afiliados y beneficiariosNovedades de la bolsa Mi Casa Ya por años con las resoluciones de aceptaciónInformación proceso de asignación del Subsidio Familiar de Vivienda - Programa Fenómeno de la NiñaListados de asistencia a ferias de viviendaRESPUESTA A LOS PQR EMITIDOS EN LA SUBDIRECCIONOFICIOS FISICOS  DE LAS RESPUESTA A LOS PQR EMITIDOS EN LA SUBDIRECCIONDevolucionesresoluciones de asignacion gratuitaresoluciones de asignacion viparesoluciones de asignacion mcylevantamiento de cruces mcyregistro de constuctores SIGInformación proceso de asignación del Subsidio Familiar de Vivienda - Programa MacroproyectosInformación proceso de asignación del Subsidio Familiar de Vivienda - Programa Desastres NaturalesInformación proceso de asignación del Subsidio Familiar de Vivienda - Programa Atentados TerroristasInformes de Auditorias Externas sobre los procesos de asignaciónInformación proceso de asignación del Subsidio Familiar de Vivienda - Programa Esfuerzo TerritorialAutorizaciones de aperturas cuentas CAPAutorizaciones de abonos cuentas CAPMovilizaciones de subsidios familiares de viviendaAutorizaciones del desembolso del último 20 por cientoPagos del Programa Mi Casa YaBase de Datos Novedades GeneralBase de Datos PAS-PARPBase de Datos Estado de ViviendaCambios de Jefe de HogarColectorDenunciasBase de datos servicios PublicosPerdidas de EjecutoriedadPrograma de Vivienda Gratuita y Otras Bolsas/Revocatorias SFVE Decreto 1077 de 2015Revocartorias del Programa de Vivienda Gratuita y Otras Bolsas / Archivo documental revocatorias SFVE Decreto 1077 de 2015Correspondencia Derechos de Petición RevocatoriasArchivos de entidades externas a solicitud, para procesos de asignaciónArchivos de información de pagos y legalizaciones de Programas Vipa, Gratuita, Mi Casa YaArchivos de entidades externas de reporte periódico para validación de requisitos de hogares aspirantes a subsidio familiar de viviendaBases de capturas de formulario de postulación de progrmas de vivienda con postulación cliente-servidorArchivos de correspondencia"]
[null,"Gestión del Talento Humano","1. Acuerdos de gestión \n2. Asignación de prima técnica\n3. Elaboración y ejecución de los planes de capacitación y bienestar social \n4. Evaluación de desempeño y sistema de medición laboral \n5. Expedición de certificación laboral  I.C.T - UAE - INURBE - INURBE en liquidación\n6. Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos\n7. Identificación de requisitos legales y otros apliables\n8. Inducción y entrenamiento a nuevos empleados públicos\n9. Inspecciones de higiene y seguridad industrial\n10. Investigación de accidentes e incidentes de trabajo\n11. \"Liquidación de nómina empleados públicos y de prestaciones sociales por retiro del servicio”\n12. Nombramiento, Vinculación y retiro del servicio\n13. Procedimiento SST - Identificación de requisitos legales de seguridad y salud en el trabajo\n14. Programa de vigilancia epidemiológica en riesgo biomecánico \n15. Programa de vigilancia epidemiológica en riesgo cardiovascular\n16. Programación y disfrute de vacaciones\n17. Riesgo psicosocial \n18. Seguridad y salud en el trabajo para contratistas y subcontratistas\n19. Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo\n",19]
[null,"Gestión Documental","1. Actualización tabla de retención documental \n2. Atención de consultas y préstamo de documentos en el archivo central\n3. Comunicación, notificación y publicación de actos administrativos\n4. Eliminación de Documentos \n5. Organización de archivos de gestión \n6. Radicación, distribución y envío de las comunicaciones oficiales\n7. Transferencia documentales primarias y secundarias",7,"Matriz de correspondencia\ncalidad - sistema integrado de gestion\nArchivo La FraguaPlanos urbanísticos del ICT"]
[null,"Gestión, Soporte y Apoyo Informático","1. Administración de cambios\n2. Diseño, desarrollo e implementación de los sistemas de información\n3. Gestión de incidentes y/o requerimientos técnicos para la disponibilidad  de los servicios informáticos \n4. Investigación forense informática\n",4,"Manual del usuario liberación de impresión impresora lexmark mx 710\nMnaual 2 Manual del usuario liberación de impresión impresora lexmark mx 710\nMnaual 2 Aplicativo ICT-Inurbe"]
[null,"Planeación Estratégica y Gestión de Recursos Financieros","1. Acompañamiento en la formulación, actualización y seguimiento de proyectos de inversión \n2. Gestión y seguimiento a proyectos del sistema general de regalias\n3. Procedimiento para la formulación y seguimiento del Plan estrategico sectorial y del plan estrategico institucional \n4. Procedimiento para la formulación, seguimiento y evaluación del plan de acción institucional - PAI\n5. Programación presupuestal (anualidad) y marco de gasto de mediano plazo\n6. Trámites presupuestales",6,"Programación Presupuestal\nTramites Presupuestales\nEjecución PresupuestalRespuestas a derechos de petición y solictudes de informacion"]
[null,"Procesos Disciplinarios","1. Procedimiento disciplinario – segunda instancia\n2. Procedimiento disciplinario ordinario\n3. Procedimiento disciplinario verbal",3]
[null,"Procesos Judiciales y Acciones Constitucionales","1. Atención de tutelas\n2. Conciliaciones\n3. Procedimiento Jurisdicción coactiva\n4. Representación judicial",4]
[null,"Promoción y Acompañamiento","1. Asistencia técnica y acompañamiento\n2. Promoción para la implementación de política\n3. Promoción y Acompañamiento en vivienda",3,"ASISTENCIAS TÉCNICAS\nCorrespondenciaControl Traslados Bizagi\nPlanillas de Mesajeria 2018\nControl Asistencia 2018\nFichas de Inscripcion a Talleres de Capacitacion\nFichas de Evaluacion de Talleres de Capacitacion\nListados de Asistencia a Talleres de Capacitacion Informes  para Pàgina Web\nCuadro de segumiento PGS 2018\nSinapsis PGS Evaluación tallerModelo financiero excel Cuenta Maestra\nBase de Datos - Asistencias TécnicasInforme de Gestión \"Sinergia\"Planes de Aseguramiento y Conceptos Favorables  de los Departamentos asignados\nAseguramiento de la Prestación por Departamento\nPlanes de Aseguramiento y Conceptos Favorables  de los Departamentos asignados\nSIGEVAS - Sistema de Información para la Gestión y Control de Programas de Agua y Saneamieno BásicoPlanes de Aseguramiento y Conceptos Favorables  de los Departamentos asignados\nEstado de Planes de Aseguramiento AprobadosInforme de Gestión \"Sinergia\"Planes de Aseguramiento y Conceptos Favorables  de los Departamentos asignados\nAcueducto Metropolitano de CúcutaContestación a Solicitudes\n(Derechos de Petición)Planes de Aseguramiento y Conceptos Favorables  de los Departamentos asignados\nSupervisiòn de Convenios 7 Menores\nPlanes de Aseguramiento y Conceptos Favorables  de los Departamentos asignados\nPasivos Laborales\nPlanes de Aseguramiento y Conceptos Favorables  de los Departamentos asignados\nSeguimiento PAEI Informe de Supervisión CURCorrespondencia"]
[null,"Saneamiento de activos de los extintos ICT INURBE  ","1. Saneamiento Inmobiliario",1]
[null,"Seguimiento y Control a la Ejecución del Recurso Financiero","1. Certificado de disponibilidad  expedición y /o modificación\n2. Orden de pago y giro\n3. Registro presupuestal de compromiso\n4. Reintegro de recursos a la Dirección del Tesoro Nacional\n5. Traslados presupuestales",5]
[null,"Titulación y Saneamiento Predial","1. \"Cancelación de gravámenes a favor del ICT-INURBE\"\n2. Cesión a titulo gratuito de bienes de los extintos ICT – INURBE con vocación de uso público y/o zonas de cesión oblñigatoria y gratuita \n3. \"Cesión a título gratuito de bienes fiscales de los extintos ICT-INURBE \"\n4. Enajenación de bienes de los extintos ICT-INURBE ocupados por instituciones religiosas e iglesias\n5. Identificación de bienes inmuebles de propiedad de los extintos ICT-INURBE o con gravámenes constiotuidos a favor de dichas entidades \n6. Promoción y Acompañamiento en Proceso de Titulación \n7. Transferencia de dominio de bienes inmuebles en cumplimiento de los compromisos derivados del EXTINTO ICT",7,"Contiene la informacion historica y seguimiento desarrollado por el MVCT desde la recepcion del ICT-Inurbe\nBase de datos Documentos relacionados con conceptos técnicos, memorandos, remisión de información, estudios, formatos de seguimiento\ninformes tecnicosdocumentos remitidos por entes territoriales\nInformes remitidos a la OAP (PAI,PEI,PAAC)"]
[]
[null,"CLASIFICACIÓN ","TIPOLOGÍA DE RIESGOS","Riesgo 1 ","Riesgo 2","Riesgo 3","Riesgo 4","Riesgo 5","Riesgo 6","Riesgo 7","Riesgo 8","Riesgo 9","Riesgo 10"]
[null,"Seleccione","Seleccione",{"$f":"'VALORACIÓN DE RIESGOS'!H9","v":"Corrupción"},{"$f":"'VALORACIÓN DE RIESGOS'!H46","v":"Gestión"},{"$f":"'VALORACIÓN DE RIESGOS'!H83","v":"Seguridad Digital"},{"$f":"'VALORACIÓN DE RIESGOS'!H120","v":"Seguridad Digital"},{"$f":"'VALORACIÓN DE RIESGOS'!H157","v":"Seleccione"},{"$f":"'VALORACIÓN DE RIESGOS'!H194","v":"Seleccione"},{"$f":"'VALORACIÓN DE RIESGOS'!$H231","v":"Seleccione"},{"$f":"'VALORACIÓN DE RIESGOS'!H268","v":"Seleccione"},{"$f":"'VALORACIÓN DE RIESGOS'!H305","v":"Seleccione"},{"$f":"'VALORACIÓN DE RIESGOS'!H342","v":"Seleccione"}]
[null,"Corrupción","Gestión","Seleccione","Seleccione","Seleccione","Seleccione","Seleccione","Seleccione","Seleccione","Seleccione","Seleccione","Seleccione"]
[null,"Gestión","Imagen o Reputacional",{"$f":"IF($D$87=$B$89,C88,IF($D$87=$B$88,C96,IF($D$87=$B$90,B95)))","v":"Soborno"},{"$f":"IF($E$87=$B$89,C88,IF($E$87=$B$88,C96,IF($E$87=$B$90,B95)))","v":"Gestión"},{"$f":"IF($F$87=$B$89,C88,IF($F$87=$B$88,C96,IF($F$87=$B$90,B95)))","v":"Pérdida de confidencialidad"},{"$f":"IF($G$87=$B$89,C88,IF($G$87=$B$88,C96,IF($G$87=$B$90,B95)))","v":"Pérdida de confidencialidad"},{"$f":"IF($H$87=$B$89,C88,IF($H$87=$B$88,C96,IF($H$87=$B$90,B95)))","v":false},{"$f":"IF($I$87=$B$89,C88,IF($I$87=$B$88,C96,IF($I$87=$B$90,B95)))","v":false},{"$f":"IF($J$87=$B$89,C88,IF($J$87=$B$88,C96,IF($J$87=$B$90,B95)))","v":false},{"$f":"IF($K$87=$B$89,C88,IF($K$87=$B$88,C96,IF(K87=$B$90,B95)))","v":false},{"$f":"IF($L$87=$B$89,C88,IF($L$87=$B$88,C96,IF($L$87=$B$90,B95)))","v":false},{"$f":"IF($M$87=$B$89,C88,IF($M$87=$B$88,C96,IF($M$87=$B$90,B95)))","v":false}]
[null,"Seguridad Digital","Operativo",{"$f":"IF($D$87=$B$89,C89,IF($D$87=$B$88,C97,IF($D$87=$B$90,B96)))","v":"Piratería"},{"$f":"IF($E$87=$B$89,C89,IF($E$87=$B$88,C97,IF($E$87=$B$90,B96)))","v":"Imagen o Reputacional"},{"$f":"IF($F$87=$B$89,C89,IF($F$87=$B$88,C97,IF($F$87=$B$90,B96)))","v":"Pérdida de integridad"},{"$f":"IF($G$87=$B$89,C89,IF($G$87=$B$88,C97,IF($G$87=$B$90,B96)))","v":"Pérdida de integridad"},{"$f":"IF($H$87=$B$89,C89,IF($H$87=$B$88,C97,IF($H$87=$B$90,B96)))","v":false},{"$f":"IF($I$87=$B$89,C89,IF($I$87=$B$88,C97,IF($I$87=$B$90,B96)))","v":false},{"$f":"IF($J$87=$B$89,C89,IF($J$87=$B$88,C97,IF($J$87=$B$90,B96)))","v":false},{"$f":"IF($K$87=$B$89,C89,IF($K$87=$B$88,C97,IF(K88=$B$90,B96)))","v":false},{"$f":"IF($L$87=$B$89,C89,IF($L$87=$B$88,C97,IF($L$87=$B$90,B96)))","v":false},{"$f":"IF($M$87=$B$89,C89,IF($M$87=$B$88,C97,IF($M$87=$B$90,B96)))","v":false}]
[null,null,"Financiero",{"$f":"IF($D$87=$B$89,C90,IF($D$87=$B$88,C98,IF($D$87=$B$90,B97)))","v":"Fraude"},{"$f":"IF($E$87=$B$89,C90,IF($E$87=$B$88,C98,IF($E$87=$B$90,B97)))","v":"Operativo"},{"$f":"IF($F$87=$B$89,C90,IF($F$87=$B$88,C98,IF($F$87=$B$90,B97)))","v":"Pérdida de disponibilidad"},{"$f":"IF($G$87=$B$89,C90,IF($G$87=$B$88,C98,IF($G$87=$B$90,B97)))","v":"Pérdida de disponibilidad"},{"$f":"IF($H$87=$B$89,C90,IF($H$87=$B$88,C98,IF($H$87=$B$90,B97)))","v":false},{"$f":"IF($I$87=$B$89,C90,IF($I$87=$B$88,C98,IF($I$87=$B$90,B97)))","v":false},{"$f":"IF($J$87=$B$89,C90,IF($J$87=$B$88,C98,IF($J$87=$B$90,B97)))","v":false},{"$f":"IF($K$87=$B$89,C90,IF($K$87=$B$88,C98,IF(K89=$B$90,B97)))","v":false},{"$f":"IF($L$87=$B$89,C90,IF($L$87=$B$88,C98,IF($L$87=$B$90,B97)))","v":false},{"$f":"IF($M$87=$B$89,C90,IF($M$87=$B$88,C98,IF($M$87=$B$90,B97)))","v":false}]
[null,null,"Cumplimiento",{"$f":"IF($D$87=$B$89,C91,\" \")","v":" "},{"$f":"IF($E$87=$B$89,C91,\" \")","v":"Financiero"},{"$f":"IF($F$87=$B$89,C91,\" \")","v":" "},{"$f":"IF($G$87=$B$89,C91,\" \")","v":" "},{"$f":"IF($H$87=$B$89,C91,\" \")","v":" "},{"$f":"IF($I$87=$B$89,C91,\" \")","v":" "},{"$f":"IF($J$87=$B$89,C91,\"  \")","v":"  "},{"$f":"IF($K$87=$B$89,C91,\"    \")","v":"    "},{"$f":"IF($L$87=$B$89,C91,\"    \")","v":"    "},{"$f":"IF($M$87=$B$89,C91,\"   \")","v":"   "}]
[null,null,"Tecnológico",{"$f":"IF($D$87=$B$89,C92,\" \")","v":" "},{"$f":"IF($E$87=$B$89,C92,\" \")","v":"Cumplimiento"},{"$f":"IF($F$87=$B$89,C92,\" \")","v":" "},{"$f":"IF($G$87=$B$89,C92,\" \")","v":" "},{"$f":"IF($H$87=$B$89,C92,\" \")","v":" "},{"$f":"IF($I$87=$B$89,C92,\" \")","v":" "},{"$f":"IF($J$87=$B$89,C92,\"  \")","v":"  "},{"$f":"IF($K$87=$B$89,C92,\"    \")","v":"    "},{"$f":"IF($L$87=$B$89,C92,\"    \")","v":"    "},{"$f":"IF($M$87=$B$89,C92,\"   \")","v":"   "}]
[null,"Estratégico","Gerencial",{"$f":"IF($D$87=$B$89,C93,\" \")","v":" "},{"$f":"IF($E$87=$B$89,C93,\" \")","v":"Tecnológico"},{"$f":"IF($F$87=$B$89,C93,\" \")","v":" "},{"$f":"IF($G$87=$B$89,C93,\" \")","v":" "},{"$f":"IF($H$87=$B$89,C93,\" \")","v":" "},{"$f":"IF($I$87=$B$89,C93,\" \")","v":" "},{"$f":"IF($J$87=$B$89,C93,\"  \")","v":"  "},{"$f":"IF($K$87=$B$89,C93,\"    \")","v":"    "},{"$f":"IF($L$87=$B$89,C93,\"    \")","v":"    "},{"$f":"IF($M$87=$B$89,C93,\"   \")","v":"   "}]
[null,"Pérdida de confidencialidad",null,{"$f":"IF($D$87=$B$89,C94,\" \")","v":" "},{"$f":"IF($E$87=$B$89,C94,\" \")","v":"Gerencial"},{"$f":"IF($F$87=$B$89,C94,\" \")","v":" "},{"$f":"IF($G$87=$B$89,C94,\" \")","v":" "},{"$f":"IF($H$87=$B$89,C94,\" \")","v":" "},{"$f":"IF($I$87=$B$89,C94,\" \")","v":" "},{"$f":"IF($J$87=$B$89,C94,\"  \")","v":"  "},{"$f":"IF($K$87=$B$89,C94,\"    \")","v":"    "},{"$f":"IF($L$87=$B$89,C94,\"    \")","v":"    "},{"$f":"IF($M$87=$B$89,C94,\"   \")","v":"   "}]
[null,"Pérdida de integridad","Soborno",{"$f":"IF($D$87=$B$89,B94,\" \")","v":" "},{"$f":"IF($E$87=$B$89,B94,\" \")","v":"Estratégico"},{"$f":"IF($F$87=$B$89,B94,\" \")","v":" "},{"$f":"IF($G$87=$B$89,B94,\" \")","v":" "},{"$f":"IF($H$87=$B$89,B94,\" \")","v":" "},{"$f":"IF($I$87=$B$89,B94,\" \")","v":" "},{"$f":"IF($J$87=$B$89,B94,\"  \")","v":"  "},{"$f":"IF($K$87=$B$89,B94,\"    \")","v":"    "},{"$f":"IF($L$87=$B$89,B94,\"    \")","v":"    "},{"$f":"IF($M$87=$B$89,B94,\"   \")","v":"   "}]
[null,"Pérdida de disponibilidad","Piratería",{"$f":"IF($D$87=$B$89,C99,\" \")","v":" "},{"$f":"IF($E$87=$B$89,C99,\" \")","v":"Satisfacción del cliente"},{"$f":"IF($F$87=$B$89,C99,\" \")","v":" "},{"$f":"IF($G$87=$B$89,C99,\" \")","v":" "},{"$f":"IF($H$87=$B$89,C99,\" \")","v":" "},{"$f":"IF($I$87=$B$89,C99,\" \")","v":" "},{"$f":"IF($J$87=$B$89,C99,\"  \")","v":"  "},{"$f":"IF($K$87=$B$89,C99,\"    \")","v":"    "},{"$f":"IF($L$87=$B$89,C99,\"    \")","v":"    "},{"$f":"IF($M$87=$B$89,C99,\"   \")","v":"   "}]
[null,null,"Fraude",{"$f":"IF($D$87=$B$89,C100,\" \")","v":" "},{"$f":"IF($E$87=$B$89,C100,\" \")","v":"Ambiental"},{"$f":"IF($F$87=$B$89,C100,\" \")","v":" "},{"$f":"IF($G$87=$B$89,C100,\" \")","v":" "},{"$f":"IF($H$87=$B$89,C100,\" \")","v":" "},{"$f":"IF($I$87=$B$89,C100,\" \")","v":" "},{"$f":"IF($J$87=$B$89,C100,\"  \")","v":"  "},{"$f":"IF($K$87=$B$89,C100,\"    \")","v":"    "},{"$f":"IF($L$87=$B$89,C100,\"    \")","v":"    "},{"$f":"IF($M$87=$B$89,C100,\"   \")","v":"   "}]
[null,null,"Satisfacción del cliente"]
[null,null,"Ambiental"]
[]
[]
[null,"PREGUNTAS DE EVALUACIÓN"]
[null,"CORRUPCIÓN","GESTIÓN","SEGURIDAD DIGITAL",null,"ACTIVOS","AMENAZA"]
[null,"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","¿Afecta la ejecución presupuestal en un valor igual o mayor a 20%?","¿Afecta el presupuesto anual de la entidad en un valor igual o mayor a 20%?",null,"Seleccione","Seleccione"]
[null,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?","¿Genera perdida de cobertura en la prestación de servicios de la entidad en un valor igual o mayor a 20%?","¿Genera afectación del medio ambiente que requiere recuperación de más de 6 meses?",null,"Información","No aplica"]
[null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?","¿Genera pago de indemnizaciones a terceros con acciones legales que pueden afectar el presupuesto total en un valor igual o mayor a 20%?","¿Genera afectación de la población en un valor igual o mayor a 20%?",null,null,"Daño físico"]
[null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","¿Genera pago de sanciones económicas por incumplimiento en la normatividad aplicable ante un ente regulador, afectando el presupuesto total  en  un valor igual o mayor a 20%?","¿Afecta gravemente la integridad de la información debido al interés particular de los empleados y terceros?",null,"No aplica","Eventos naturales"]
[null,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","¿Genera reclamaciones o quejas de los usuarios que implican investigaciones internas disciplinarias?","¿Afecta gravemente la disponibilidad de la información debido al interés particular de los empleados y terceros?",null,null,"Pérdidas de los servicios esenciales"]
[null,"¿Generar pérdida de recursos económicos?","¿Genera pérdida de Información crítica para la entidad que no se puede recuperar?","¿Afecta gravemente la confidencialidad de la información debido al interés particular de los empleados y terceros?",null,null,"Perturbación debida a la radiación"]
[null,"¿Afectar la generación de productos o la prestación de servicios?","¿Genera pérdida de Información crítica para la entidad que puede ser recuperada de forma parcial o incompleta?",null,null,null,"Compromiso de la información"]
[null,"¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien, servicios o los recursos públicos?","¿Genera pérdida de Información crítica para la entidad que genera retrasos en la atención a los usuarios?","   ",null,null,"Fallas técnicas"]
[null,"¿Generar pérdida de información de la entidad?","¿Genera incumplimiento en las metas y objetivos institucionales que afecta la ejecución presupuestal?","    ",null,null,"Acciones no autorizadas"]
[null,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía u otro Ente?","¿Genera incumplimiento en las metas y objetivos institucionales que afecta el Cumplimiento en las metas del gobierno?","   ",null,null,"Compromiso de las funciones"]
[null,"¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","¿Genera incumplimiento en las metas y objetivos institucionales que aumenta el reprocesos  de actividades y la carga operativa?","   "]
[null,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","¿Afecta la imagen institucional nacional o regional por actos o hechos de corrupción comprobados?","   "]
[null,"¿Dar lugar a procesos fiscales?","¿Afecta la imagen institucional nacional o regional por incumplimientos en la prestación del servicio?","   "]
[null,"¿Dar lugar a procesos penales?","¿Afecta la imagen institucional nacional o regional por retrasos en la prestación del servicio?","  "]
[null,"¿Generar pérdida de credibilidad de la entidad?","¿Afecta la imagen institucional local por retrasos en la prestación del servicio?","  "]
[null,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","¿Generar daño ambiental?","  "]
[null,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? ","      ","   "]
[null,"¿Afectar la imagen regional?","     ","  "]
[null,"¿Afectar la imagen nacional?","     ","   "]
[null,"¿Generar daño ambiental?","     ","   "]
[]
[]
[null,"PROBABILIDAD",null,"NIVEL"]
[null,"Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias / Más de una vez al año.","Casi Seguro",5]
[null,"Es viable que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias / Al menos una vez en el último año.","Probable",4]
[null,"El evento podrá ocurrir en algún momento /Al menos una vez en los últimos 2 años.","Posible",3]
[null,"El evento puede ocurrir en algún momento /Al menos una vez en los últimos 5 años.","Improbable",2]
[null,"El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales) / No se ha presentado en los últimos cinco (5) años.","Rara Vez",1]
[null,"Seleccione"]
[]
[null,"EVALUACIÓN IMPACTO (PREGUNTAS)"]
[null,"SI"]
[null,"NO"]
[null,"NO APLICA"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"GESTIÓN",null,null,"CORRUPCIÓN",null,null,"SEGURIDAD DIGITAL"]
[null,"NIVEL",null,"Rango","NIVEL",null,"Rango","NIVEL",null,"Rango"]
[null,"Catastrófico",5,">13","Catastrófico",5,">11","Catastrófico",5,7]
[null,"Mayor",4,"1 0 - 13","Mayor",4,"6 - 11","Mayor",4,5]
[null,"Moderado",3,"7 - 9","Moderado",3,"1 - 5","Moderado",3,3]
[null,"Menor",2,"4 - 6",null,null,null,"Menor",2,2]
[null,"Insignificante",1,"< 3",null,null,null,"Insginificante",1,1]
[]
[]
[null,"Impacto inherente","Riesgo 1",null,"Riesgo 2",null,"Riesgo 3",null,"Riesgo 4",null,"Riesgo 5",null,"Riesgo 6",null,"Riesgo 7",null,"Riesgo 8",null,"Riesgo 9",null,"Riesgo 10"]
[null,"Corrupción",{"$f":"IF(D156<=5,$E$150,IF(AND(D156>=6,D156<=11),$E$149,IF(D156>=12,$E$148,SI)))","v":"Catastrófico"},{"$f":"COUNTIF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!$E$22:$E$41,\"SI\")","v":15},{"$f":"IF(F156<=5,$E$150,IF(AND(F156>=6,F156<=11),$E$149,IF(F156>=12,$E$148)))","v":"Catastrófico"},{"$f":"COUNTIF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!$E$59:$E$78,\"SI\")","v":12},{"$f":"IF(H156<=5,$E$150,IF(AND(H156>=6,H156<=11),$E$149,IF(H156>=12,$E$148)))","v":"Moderado"},{"$f":"COUNTIF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!$E$96:$E$115,\"SI\")","v":2},{"$f":"IF(J156<=5,$E$150,IF(AND(J156>=6,J156<=11),$E$149,IF(J156>=12,$E$148)))","v":"Moderado"},{"$f":"COUNTIF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!$E$133:$E$152,\"SI\")","v":2},{"$f":"IF(L156<=5,$E$150,IF(AND(L156>=6,L156<=11),$E$149,IF(L156>=12,$E$148)))","v":"Moderado"},{"$f":"COUNTIF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!$E$170:$E$189,\"SI\")","v":0},{"$f":"IF(N156<=5,$E$150,IF(AND(N156>=6,N156<=11),$E$149,IF(N156>=12,$E$148)))","v":"Moderado"},{"$f":"COUNTIF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!$E$207:$E$226,\"SI\")","v":0},{"$f":"IF(P156<=5,$E$150,IF(AND(P156>=6,P156<=11),$E$149,IF(P156>=12,$E$148)))","v":"Moderado"},{"$f":"COUNTIF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!$E$244:$E$263,\"SI\")","v":0},{"$f":"IF(R156<=5,$E$150,IF(AND(R156>=6,R156<=11),$E$149,IF(R156>=12,$E$148)))","v":"Moderado"},{"$f":"COUNTIF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!$E$281:$E$300,\"SI\")","v":0},{"$f":"IF(T156<=5,$E$150,IF(AND(T156>=6,T156<=11),$E$149,IF(T156>=12,$E$148)))","v":"Moderado"},{"$f":"COUNTIF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!$E$318:$E$337,\"SI\")","v":0},{"$f":"IF(V156<=5,$E$150,IF(AND(V156>=6,V156<=11),$E$149,IF(V156>=12,$E$148)))","v":"Moderado"},{"$f":"COUNTIF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!$E$355:$E$374,\"SI\")","v":0}]
[null,"Gestión",{"$f":"IF(D157<=3,$B$152,IF(AND(D157>=3,D157<=6),$B$151,IF(AND(D157>=7,D157<=9),$B$150,IF(AND(D157>=10,D157<=13),$B$149,IF(D157>=13,$B$148,SI)))))","v":"Catastrófico"},{"$f":"COUNTIF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!$E$22:$E$41,\"SI\")","v":15},{"$f":"IF(F157<=3,$B$152,IF(AND(F157>=3,F157<=6),$B$151,IF(AND(F157>=7,F157<=9),$B$150,IF(AND(F157>=10,F157<=13),$B$149,IF(F157>=13,$B$148,SI)))))","v":"Mayor"},{"$f":"COUNTIF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!$E$59:$E$78,\"SI\")","v":12},{"$f":"IF(H157<=3,$B$152,IF(AND(H157>=3,H157<=6),$B$151,IF(AND(H157>=7,H157<=9),$B$150,IF(AND(H157>=10,H157<=13),$B$149,IF(H157>=13,$B$148,SI)))))","v":"Insignificante"},{"$f":"COUNTIF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!$E$96:$E$115,\"SI\")","v":2},{"$f":"IF(J157<=3,$B$152,IF(AND(J157>=3,J157<=6),$B$151,IF(AND(J157>=7,J157<=9),$B$150,IF(AND(J157>=10,J157<=13),$B$149,IF(J157>=13,$B$148,SI)))))","v":"Insignificante"},{"$f":"COUNTIF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!$E$133:$E$152,\"SI\")","v":2},{"$f":"IF(L157<=3,$B$152,IF(AND(L157>=3,L157<=6),$B$151,IF(AND(L157>=7,L157<=9),$B$150,IF(AND(L157>=10,L157<=13),$B$149,IF(L157>=13,$B$148,SI)))))","v":"Insignificante"},{"$f":"COUNTIF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!$E$170:$E$189,\"SI\")","v":0},{"$f":"IF(N157<=3,$B$152,IF(AND(N157>=3,N157<=6),$B$151,IF(AND(N157>=7,N157<=9),$B$150,IF(AND(N157>=10,N157<=13),$B$149,IF(N157>=13,$B$148,SI)))))","v":"Insignificante"},{"$f":"COUNTIF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!$E$207:$E$226,\"SI\")","v":0},{"$f":"IF(P157<=3,$B$152,IF(AND(P157>=3,P157<=6),$B$151,IF(AND(P157>=7,P157<=9),$B$150,IF(AND(P157>=10,P157<=13),$B$149,IF(P157>=13,$B$148,SI)))))","v":"Insignificante"},{"$f":"COUNTIF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!$E$244:$E$263,\"SI\")","v":0},{"$f":"IF(R157<=3,$B$152,IF(AND(R157>=3,R157<=6),$B$151,IF(AND(R157>=7,R157<=9),$B$150,IF(AND(R157>=10,R157<=13),$B$149,IF(R157>=13,$B$148,SI)))))","v":"Insignificante"},{"$f":"COUNTIF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!$E$281:$E$300,\"SI\")","v":0},{"$f":"IF(T157<=3,$B$152,IF(AND(T157>=3,T157<=6),$B$151,IF(AND(T157>=7,T157<=9),$B$150,IF(AND(T157>=10,T157<=13),$B$149,IF(T157>=13,$B$148,SI)))))","v":"Insignificante"},{"$f":"COUNTIF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!$E$318:$E$337,\"SI\")","v":0},{"$f":"IF(V157<=3,$B$152,IF(AND(V157>=3,V157<=6),$B$151,IF(AND(V157>=7,V157<=9),$B$150,IF(AND(V157>=10,V157<=13),$B$149,IF(V157>=13,$B$148,SI)))))","v":"Insignificante"},{"$f":"COUNTIF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!$E$355:$E$374,\"SI\")","v":0}]
[null,"Seguridad Digital",{"$f":"IF(D158=7,H148,IF(AND(D158=5,D158<=6),H149,IF(AND(D158=3,D158<=4),H150,IF(D158=2,H151,IF(D158<=1,H152,SI)))))","v":{"$error":"#NAME?"}},{"$f":"COUNTIF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!$E$22:$E$41,\"SI\")","v":15},{"$f":"IF(F158=7,H148,IF(AND(F158=5,F158<=6),H149,IF(AND(F158=3,F158<=4),H150,IF(F158=2,H151,IF(F158<=1,H152,SI)))))","v":{"$error":"#NAME?"}},{"$f":"COUNTIF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!$E$59:$E$78,\"SI\")","v":12},{"$f":"IF(H158=7,H148,IF(AND(H158=5,H158<=6),H149,IF(AND(H158=3,H158<=4),H150,IF(H158=2,H151,IF(H158<=1,H152,SI)))))","v":"Menor"},{"$f":"COUNTIF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!$E$96:$E$115,\"SI\")","v":2},{"$f":"IF(J158=7,H148,IF(AND(J158=5,J158<=6),H149,IF(AND(J158=3,J158<=4),H150,IF(J158=2,H151,IF(J158<=1,H152,SI)))))","v":"Menor"},{"$f":"COUNTIF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!$E$133:$E$152,\"SI\")","v":2},{"$f":"IF(L158=7,H148,IF(AND(L158=5,D158<=6),H149,IF(AND(L158=3,L158<=4),H150,IF(L158=2,H151,IF(L158<=1,H152,SI)))))","v":"Insginificante"},{"$f":"COUNTIF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!$E$170:$E$189,\"SI\")","v":0},{"$f":"IF(N158=7,H148,IF(AND(N158=5,N158<=6),H149,IF(AND(N158=3,N158<=4),H150,IF(N158=2,H151,IF(N158<=1,H152,SI)))))","v":"Insginificante"},{"$f":"COUNTIF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!$E$207:$E$226,\"SI\")","v":0},{"$f":"IF(P158=7,$H$148,IF(AND(P158=5,P158<=6),$H$149,IF(AND(P158=3,P158<=4),$H$150,IF(P158=2,$H$151,IF(P158<=1,$H$152)))))","v":"Insginificante"},{"$f":"COUNTIF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!$E$244:$E$263,\"SI\")","v":0},{"$f":"IF(R158=7,$H$148,IF(AND(R158=5,R158<=6),$H$149,IF(AND(R158=3,R158<=4),$H$150,IF(R158=2,$H$151,IF(R158<=1,$H$152)))))","v":"Insginificante"},{"$f":"COUNTIF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!$E$244:$E$263,\"SI\")","v":0},{"$f":"IF(T158=7,$H$148,IF(AND(T158=5,T158<=6),$H$149,IF(AND(T158=3,T158<=4),$H$150,IF(T158=2,$H$151,IF(T158<=1,$H$152)))))","v":"Insginificante"},{"$f":"COUNTIF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!$E$244:$E$263,\"SI\")","v":0},{"$f":"IF(V158=7,$H$148,IF(AND(V158=5,V158<=6),$H$149,IF(AND(V158=3,V158<=4),$H$150,IF(V158=2,$H$151,IF(V158<=1,$H$152)))))","v":"Insginificante"},{"$f":"COUNTIF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!$E$244:$E$263,\"SI\")","v":0}]
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[null,"Qué pasa con las desviaciones","Se investigan y resuelven oportunamente",15]
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[null,null,"No existe",0]
[null,null,"No se ha ejecutado el control",0]
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[null,{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!N39=DATOS!$C$221,DATOS!$D$221,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!N39=DATOS!$C$222,DATOS!$D$222,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!N39=DATOS!$C$223,DATOS!$D$223,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!N39=DATOS!$C$224,DATOS!$D$224))))","v":0},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!O39=DATOS!$C$221,DATOS!$D$221,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!O39=DATOS!$C$222,DATOS!$D$222,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!O39=DATOS!$C$223,DATOS!$D$223,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!O39=DATOS!$C$224,DATOS!$D$224))))","v":0},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!P39=DATOS!$C$221,DATOS!$D$221,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!P39=DATOS!$C$222,DATOS!$D$222,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!P39=DATOS!$C$223,DATOS!$D$223,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!P39=DATOS!$C$224,DATOS!$D$224))))","v":0},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!Q39=DATOS!$C$221,DATOS!$D$221,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!Q39=DATOS!$C$222,DATOS!$D$222,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!Q39=DATOS!$C$223,DATOS!$D$223,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!Q39=DATOS!$C$224,DATOS!$D$224))))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!R39=DATOS!$C$221,DATOS!$D$221,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!R39=DATOS!$C$222,DATOS!$D$222,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!R39=DATOS!$C$223,DATOS!$D$223,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!R39=DATOS!$C$224,DATOS!$D$224))))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!S39=DATOS!$C$221,DATOS!$D$221,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!S39=DATOS!$C$222,DATOS!$D$222,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!S39=DATOS!$C$223,DATOS!$D$223,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!S39=DATOS!$C$224,DATOS!$D$224))))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!T39=DATOS!$C$221,DATOS!$D$221,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!T39=DATOS!$C$222,DATOS!$D$222,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!T39=DATOS!$C$223,DATOS!$D$223,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!T39=DATOS!$C$224,DATOS!$D$224))))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!U39=DATOS!$C$221,DATOS!$D$221,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!U39=DATOS!$C$222,DATOS!$D$222,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!U39=DATOS!$C$223,DATOS!$D$223,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!U39=DATOS!$C$224,DATOS!$D$224))))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!V39=DATOS!$C$221,DATOS!$D$221,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!V39=DATOS!$C$222,DATOS!$D$222,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!V39=DATOS!$C$223,DATOS!$D$223,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!V39=DATOS!$C$224,DATOS!$D$224))))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!W39=DATOS!$C$221,DATOS!$D$221,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!W39=DATOS!$C$222,DATOS!$D$222,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!W39=DATOS!$C$223,DATOS!$D$223,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!W39=DATOS!$C$224,DATOS!$D$224))))","v":false},0]
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[null,{"$f":"IF(B234=0, \"N/A\",IF(B234<=85,$E$206,IF(AND(B234>=86,B234<=94),$E$207,IF(AND(B234>=95,B234<=100),$E$208))))","v":"Moderado"},{"$f":"IF(C234=0, \"N/A\",IF(C234<=85,$E$206,IF(AND(C234>=86,C234<=94),$E$207,IF(AND(C234>=95,C234<=100),$E$208))))","v":"Moderado"},{"$f":"IF(D234=0, \"N/A\",IF(D234<=85,$E$206,IF(AND(D234>=86,D234<=95),$E$207,IF(AND(D234>=96,D234<=100),$E$208))))","v":"Moderado"},{"$f":"IF(E234=0, \"N/A\",IF(E234<=85,$E$206,IF(AND(E234>=86,E234<=95),$E$207,IF(AND(E234>=96,E234<=100),$E$208))))","v":"N/A"},"N/A","N/A","N/A","N/A","N/A",{"$f":"IF(K234=0, \"N/A\",IF(K234<=85,$E$206,IF(AND(K234>=86,K234<=95),$E$207,IF(AND(K234>=96,K234<=100),$E$208))))","v":"N/A"},{"$f":"IF(L234<=50,$E$206,IF(AND(L234>=51,L234<=99),$E$207,IF(AND(L234>=99.5,L234<=100),$E$208)))","v":"Moderado"}]
[]
[null,"Riesgo 2"]
[null,"Control 1 ","Control 2","Control 3","Control 4","Control 5","Control 6","Control 7","Control 8","Control 9","Control 10","Conjunto de controles"]
[null,{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!N59=DATOS!$C$206,DATOS!$D$206,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!N59=DATOS!$C$207,DATOS!$D$207))","v":15},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!O59=DATOS!$C$206,DATOS!$D$206,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!O59=DATOS!$C$207,DATOS!$D$207))","v":15},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!P59=DATOS!$C$206,DATOS!$D$206,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!P59=DATOS!$C$207,DATOS!$D$207))","v":15},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!Q59=DATOS!$C$206,DATOS!$D$206,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!Q59=DATOS!$C$207,DATOS!$D$207))","v":15},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!R59=DATOS!$C$206,DATOS!$D$206,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!R59=DATOS!$C$207,DATOS!$D$207))","v":15},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!S59=DATOS!$C$206,DATOS!$D$206,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!S59=DATOS!$C$207,DATOS!$D$207))","v":15},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!T59=DATOS!$C$206,DATOS!$D$206,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!T59=DATOS!$C$207,DATOS!$D$207))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!U59=DATOS!$C$206,DATOS!$D$206,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!U59=DATOS!$C$207,DATOS!$D$207))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!V59=DATOS!$C$206,DATOS!$D$206,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!V59=DATOS!$C$207,DATOS!$D$207))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!W59=DATOS!$C$206,DATOS!$D$206,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!W59=DATOS!$C$207,DATOS!$D$207))","v":false},{"$f":"AVERAGE(B239:K239)","v":15}]
[null,{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!N61=DATOS!$C$208,DATOS!$D$208,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!N61=DATOS!$C$209,DATOS!$D$209))","v":15},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!O61=DATOS!$C$208,DATOS!$D$208,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!O61=DATOS!$C$209,DATOS!$D$209))","v":15},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!P61=DATOS!$C$208,DATOS!$D$208,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!P61=DATOS!$C$209,DATOS!$D$209))","v":15},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!Q61=DATOS!$C$208,DATOS!$D$208,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!Q61=DATOS!$C$209,DATOS!$D$209))","v":15},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!R61=DATOS!$C$208,DATOS!$D$208,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!R61=DATOS!$C$209,DATOS!$D$209))","v":15},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!S61=DATOS!$C$208,DATOS!$D$208,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!S61=DATOS!$C$209,DATOS!$D$209))","v":15},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!T61=DATOS!$C$208,DATOS!$D$208,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!T61=DATOS!$C$209,DATOS!$D$209))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!U61=DATOS!$C$208,DATOS!$D$208,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!U61=DATOS!$C$209,DATOS!$D$209))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!V61=DATOS!$C$208,DATOS!$D$208,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!V61=DATOS!$C$209,DATOS!$D$209))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!W61=DATOS!$C$208,DATOS!$D$208,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!W61=DATOS!$C$209,DATOS!$D$209))","v":false},{"$f":"AVERAGE(B240:K240)","v":15}]
[null,{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!N64=DATOS!$C$210,DATOS!$D$210,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!N64=DATOS!$C$211,DATOS!$D$211))","v":15},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!O64=DATOS!$C$210,DATOS!$D$210,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!O64=DATOS!$C$211,DATOS!$D$211))","v":15},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!P64=DATOS!$C$210,DATOS!$D$210,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!P64=DATOS!$C$211,DATOS!$D$211))","v":15},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!Q64=DATOS!$C$210,DATOS!$D$210,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!Q64=DATOS!$C$211,DATOS!$D$211))","v":15},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!R64=DATOS!$C$210,DATOS!$D$210,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!R64=DATOS!$C$211,DATOS!$D$211))","v":15},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!S64=DATOS!$C$210,DATOS!$D$210,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!S64=DATOS!$C$211,DATOS!$D$211))","v":15},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!T64=DATOS!$C$210,DATOS!$D$210,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!T64=DATOS!$C$211,DATOS!$D$211))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!U64=DATOS!$C$210,DATOS!$D$210,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!U64=DATOS!$C$211,DATOS!$D$211))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!V64=DATOS!$C$210,DATOS!$D$210,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!V64=DATOS!$C$211,DATOS!$D$211))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!W64=DATOS!$C$210,DATOS!$D$210,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!W64=DATOS!$C$211,DATOS!$D$211))","v":false},15]
[null,{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!N67=DATOS!$C$212,DATOS!$D$212,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!N67=DATOS!$C$213,DATOS!$D$213,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!N67=DATOS!$C$214,DATOS!$D$214)))","v":15},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!O67=DATOS!$C$212,DATOS!$D$212,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!O67=DATOS!$C$213,DATOS!$D$213,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!O67=DATOS!$C$214,DATOS!$D$214)))","v":15},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!P67=DATOS!$C$212,DATOS!$D$212,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!P67=DATOS!$C$213,DATOS!$D$213,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!P67=DATOS!$C$214,DATOS!$D$214)))","v":15},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!Q67=DATOS!$C$212,DATOS!$D$212,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!Q67=DATOS!$C$213,DATOS!$D$213,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!Q67=DATOS!$C$214,DATOS!$D$214)))","v":15},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!R67=DATOS!$C$212,DATOS!$D$212,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!R67=DATOS!$C$213,DATOS!$D$213,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!R67=DATOS!$C$214,DATOS!$D$214)))","v":15},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!S67=DATOS!$C$212,DATOS!$D$212,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!S67=DATOS!$C$213,DATOS!$D$213,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!S67=DATOS!$C$214,DATOS!$D$214)))","v":15},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!T67=DATOS!$C$212,DATOS!$D$212,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!T67=DATOS!$C$213,DATOS!$D$213,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!T67=DATOS!$C$214,DATOS!$D$214)))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!U67=DATOS!$C$212,DATOS!$D$212,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!U67=DATOS!$C$213,DATOS!$D$213,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!U67=DATOS!$C$214,DATOS!$D$214)))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!V67=DATOS!$C$212,DATOS!$D$212,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!V67=DATOS!$C$213,DATOS!$D$213,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!V67=DATOS!$C$214,DATOS!$D$214)))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!W67=DATOS!$C$212,DATOS!$D$212,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!W67=DATOS!$C$213,DATOS!$D$213,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!W67=DATOS!$C$214,DATOS!$D$214)))","v":false},15]
[null,{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!N71=DATOS!$C$215,DATOS!$D$215,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!N71=DATOS!$C$216,DATOS!$D$216))","v":15},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!O71=DATOS!$C$215,DATOS!$D$215,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!O71=DATOS!$C$216,DATOS!$D$216))","v":15},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!P71=DATOS!$C$215,DATOS!$D$215,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!P71=DATOS!$C$216,DATOS!$D$216))","v":15},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!Q71=DATOS!$C$215,DATOS!$D$215,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!Q71=DATOS!$C$216,DATOS!$D$216))","v":15},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!R71=DATOS!$C$215,DATOS!$D$215,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!R71=DATOS!$C$216,DATOS!$D$216))","v":15},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!S71=DATOS!$C$215,DATOS!$D$215,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!S71=DATOS!$C$216,DATOS!$D$216))","v":15},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!T71=DATOS!$C$215,DATOS!$D$215,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!T71=DATOS!$C$216,DATOS!$D$216))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!U71=DATOS!$C$215,DATOS!$D$215,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!U71=DATOS!$C$216,DATOS!$D$216))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!V71=DATOS!$C$215,DATOS!$D$215,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!V71=DATOS!$C$216,DATOS!$D$216))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!W71=DATOS!$C$215,DATOS!$D$215,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!W71=DATOS!$C$216,DATOS!$D$216))","v":false},15]
[null,{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!N73=DATOS!$C$217,DATOS!$D$217,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!N73=DATOS!$C$218,DATOS!$D$218,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!N73=DATOS!$C$219,DATOS!$D$219,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!N73=DATOS!$C$220,DATOS!$D$220))))","v":0},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!O73=DATOS!$C$217,DATOS!$D$217,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!O73=DATOS!$C$218,DATOS!$D$218,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!O73=DATOS!$C$219,DATOS!$D$219,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!O73=DATOS!$C$220,DATOS!$D$220))))","v":0},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!P73=DATOS!$C$217,DATOS!$D$217,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!P73=DATOS!$C$218,DATOS!$D$218,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!P73=DATOS!$C$219,DATOS!$D$219,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!P73=DATOS!$C$220,DATOS!$D$220))))","v":0},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!Q73=DATOS!$C$217,DATOS!$D$217,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!Q73=DATOS!$C$218,DATOS!$D$218,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!Q73=DATOS!$C$219,DATOS!$D$219,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!Q73=DATOS!$C$220,DATOS!$D$220))))","v":0},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!R73=DATOS!$C$217,DATOS!$D$217,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!R73=DATOS!$C$218,DATOS!$D$218,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!R73=DATOS!$C$219,DATOS!$D$219,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!R73=DATOS!$C$220,DATOS!$D$220))))","v":0},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!S73=DATOS!$C$217,DATOS!$D$217,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!S73=DATOS!$C$218,DATOS!$D$218,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!S73=DATOS!$C$219,DATOS!$D$219,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!S73=DATOS!$C$220,DATOS!$D$220))))","v":0},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!T73=DATOS!$C$217,DATOS!$D$217,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!T73=DATOS!$C$218,DATOS!$D$218,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!T73=DATOS!$C$219,DATOS!$D$219,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!T73=DATOS!$C$220,DATOS!$D$220))))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!U73=DATOS!$C$217,DATOS!$D$217,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!U73=DATOS!$C$218,DATOS!$D$218,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!U73=DATOS!$C$219,DATOS!$D$219,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!U73=DATOS!$C$220,DATOS!$D$220))))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!V73=DATOS!$C$217,DATOS!$D$217,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!V73=DATOS!$C$218,DATOS!$D$218,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!V73=DATOS!$C$219,DATOS!$D$219,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!V73=DATOS!$C$220,DATOS!$D$220))))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!W73=DATOS!$C$217,DATOS!$D$217,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!W73=DATOS!$C$218,DATOS!$D$218,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!W73=DATOS!$C$219,DATOS!$D$219,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!W73=DATOS!$C$220,DATOS!$D$220))))","v":false},0]
[null,{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!N76=DATOS!$C$221,DATOS!$D$221,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!N76=DATOS!$C$222,DATOS!$D$222,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!N76=DATOS!$C$223,DATOS!$D$223,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!N76=DATOS!$C$224,DATOS!$D$224))))","v":0},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!O76=DATOS!$C$221,DATOS!$D$221,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!O76=DATOS!$C$222,DATOS!$D$222,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!O76=DATOS!$C$223,DATOS!$D$223,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!O76=DATOS!$C$224,DATOS!$D$224))))","v":0},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!P76=DATOS!$C$221,DATOS!$D$221,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!P76=DATOS!$C$222,DATOS!$D$222,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!P76=DATOS!$C$223,DATOS!$D$223,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!P76=DATOS!$C$224,DATOS!$D$224))))","v":0},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!Q76=DATOS!$C$221,DATOS!$D$221,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!Q76=DATOS!$C$222,DATOS!$D$222,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!Q76=DATOS!$C$223,DATOS!$D$223,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!Q76=DATOS!$C$224,DATOS!$D$224))))","v":0},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!R76=DATOS!$C$221,DATOS!$D$221,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!R76=DATOS!$C$222,DATOS!$D$222,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!R76=DATOS!$C$223,DATOS!$D$223,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!R76=DATOS!$C$224,DATOS!$D$224))))","v":0},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!S76=DATOS!$C$221,DATOS!$D$221,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!S76=DATOS!$C$222,DATOS!$D$222,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!S76=DATOS!$C$223,DATOS!$D$223,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!S76=DATOS!$C$224,DATOS!$D$224))))","v":0},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!T76=DATOS!$C$221,DATOS!$D$221,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!T76=DATOS!$C$222,DATOS!$D$222,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!T76=DATOS!$C$223,DATOS!$D$223,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!T76=DATOS!$C$224,DATOS!$D$224))))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!U76=DATOS!$C$221,DATOS!$D$221,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!U76=DATOS!$C$222,DATOS!$D$222,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!U76=DATOS!$C$223,DATOS!$D$223,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!U76=DATOS!$C$224,DATOS!$D$224))))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!V76=DATOS!$C$221,DATOS!$D$221,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!V76=DATOS!$C$222,DATOS!$D$222,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!V76=DATOS!$C$223,DATOS!$D$223,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!V76=DATOS!$C$224,DATOS!$D$224))))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!W76=DATOS!$C$221,DATOS!$D$221,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!W76=DATOS!$C$222,DATOS!$D$222,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!W76=DATOS!$C$223,DATOS!$D$223,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!W76=DATOS!$C$224,DATOS!$D$224))))","v":false},0]
[null,{"$f":"SUM(B239:B245)","v":75},75,75,75,75,75,0,0,0,0,{"$f":"(SUM(B246:K246))/M246","v":75},{"$f":"COUNTIF(B246:K246,\">0\")","v":6}]
[null,{"$f":"IF(B246=0,\"N/A\",IF(B246<=85,$E$206,IF(AND(B246>=86,B246<=94),$E$207,IF(AND(B246>=95,B246<=100),$E$208))))","v":"Débil"},{"$f":"IF(C246=0,\"N/A\",IF(C246<=85,$E$206,IF(AND(C246>=86,C246<=94),$E$207,IF(AND(C246>=95,C246<=100),$E$208))))","v":"Débil"},"Débil","Débil","Débil","Débil","N/A","N/A","N/A","N/A",{"$f":"IF(L246<=50,$E$206,IF(AND(L246>=51,L246<=99),$E$207,IF(AND(L246>=99.5,L246<=100),$E$208)))","v":"Moderado"}]
[]
[null,"Riesgo 3"]
[null,"Control 1 ","Control 2","Control 3","Control 4","Control 5","Control 6","Control 7","Control 8","Control 9","Control 10","Conjunto de controles"]
[null,{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!N96=DATOS!$C$206,DATOS!$D$206,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!N96=DATOS!$C$207,DATOS!$D$207))","v":15},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!O96=DATOS!$C$206,DATOS!$D$206,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!O96=DATOS!$C$207,DATOS!$D$207))","v":15},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!P96=DATOS!$C$206,DATOS!$D$206,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!P96=DATOS!$C$207,DATOS!$D$207))","v":15},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!Q96=DATOS!$C$206,DATOS!$D$206,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!Q96=DATOS!$C$207,DATOS!$D$207))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!R96=DATOS!$C$206,DATOS!$D$206,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!R96=DATOS!$C$207,DATOS!$D$207))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!S96=DATOS!$C$206,DATOS!$D$206,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!S96=DATOS!$C$207,DATOS!$D$207))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!T96=DATOS!$C$206,DATOS!$D$206,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!T96=DATOS!$C$207,DATOS!$D$207))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!U96=DATOS!$C$206,DATOS!$D$206,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!U96=DATOS!$C$207,DATOS!$D$207))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!V96=DATOS!$C$206,DATOS!$D$206,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!V96=DATOS!$C$207,DATOS!$D$207))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!W96=DATOS!$C$206,DATOS!$D$206,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!W96=DATOS!$C$207,DATOS!$D$207))","v":false},{"$f":"AVERAGE(B251:K251)","v":15}]
[null,{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!N98=DATOS!$C$208,DATOS!$D$208,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!N98=DATOS!$C$209,DATOS!$D$209))","v":15},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!O98=DATOS!$C$208,DATOS!$D$208,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!O98=DATOS!$C$209,DATOS!$D$209))","v":15},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!P98=DATOS!$C$208,DATOS!$D$208,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!P98=DATOS!$C$209,DATOS!$D$209))","v":15},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!Q98=DATOS!$C$208,DATOS!$D$208,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!Q98=DATOS!$C$209,DATOS!$D$209))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!R98=DATOS!$C$208,DATOS!$D$208,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!R98=DATOS!$C$209,DATOS!$D$209))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!S98=DATOS!$C$208,DATOS!$D$208,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!S98=DATOS!$C$209,DATOS!$D$209))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!T98=DATOS!$C$208,DATOS!$D$208,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!T98=DATOS!$C$209,DATOS!$D$209))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!U98=DATOS!$C$208,DATOS!$D$208,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!U98=DATOS!$C$209,DATOS!$D$209))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!V98=DATOS!$C$208,DATOS!$D$208,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!V98=DATOS!$C$209,DATOS!$D$209))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!W98=DATOS!$C$208,DATOS!$D$208,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!W98=DATOS!$C$209,DATOS!$D$209))","v":false},15]
[null,{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!N101=DATOS!$C$210,DATOS!$D$210,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!N101=DATOS!$C$211,DATOS!$D$211))","v":15},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!O101=DATOS!$C$210,DATOS!$D$210,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!O101=DATOS!$C$211,DATOS!$D$211))","v":15},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!P101=DATOS!$C$210,DATOS!$D$210,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!P101=DATOS!$C$211,DATOS!$D$211))","v":15},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!Q101=DATOS!$C$210,DATOS!$D$210,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!Q101=DATOS!$C$211,DATOS!$D$211))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!R101=DATOS!$C$210,DATOS!$D$210,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!R101=DATOS!$C$211,DATOS!$D$211))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!S101=DATOS!$C$210,DATOS!$D$210,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!S101=DATOS!$C$211,DATOS!$D$211))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!T101=DATOS!$C$210,DATOS!$D$210,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!T101=DATOS!$C$211,DATOS!$D$211))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!U101=DATOS!$C$210,DATOS!$D$210,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!U101=DATOS!$C$211,DATOS!$D$211))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!V101=DATOS!$C$210,DATOS!$D$210,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!V101=DATOS!$C$211,DATOS!$D$211))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!W101=DATOS!$C$210,DATOS!$D$210,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!W101=DATOS!$C$211,DATOS!$D$211))","v":false},15]
[null,{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!N104=DATOS!$C$212,DATOS!$D$212,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!N104=DATOS!$C$213,DATOS!$D$213,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!N104=DATOS!$C$214,DATOS!$D$214)))","v":15},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!O104=DATOS!$C$212,DATOS!$D$212,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!O104=DATOS!$C$213,DATOS!$D$213,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!O104=DATOS!$C$214,DATOS!$D$214)))","v":15},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!P104=DATOS!$C$212,DATOS!$D$212,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!P104=DATOS!$C$213,DATOS!$D$213,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!P104=DATOS!$C$214,DATOS!$D$214)))","v":10},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!Q104=DATOS!$C$212,DATOS!$D$212,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!Q104=DATOS!$C$213,DATOS!$D$213,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!Q104=DATOS!$C$214,DATOS!$D$214)))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!R104=DATOS!$C$212,DATOS!$D$212,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!R104=DATOS!$C$213,DATOS!$D$213,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!R104=DATOS!$C$214,DATOS!$D$214)))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!S104=DATOS!$C$212,DATOS!$D$212,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!S104=DATOS!$C$213,DATOS!$D$213,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!S104=DATOS!$C$214,DATOS!$D$214)))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!T104=DATOS!$C$212,DATOS!$D$212,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!T104=DATOS!$C$213,DATOS!$D$213,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!T104=DATOS!$C$214,DATOS!$D$214)))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!U104=DATOS!$C$212,DATOS!$D$212,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!U104=DATOS!$C$213,DATOS!$D$213,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!U104=DATOS!$C$214,DATOS!$D$214)))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!V104=DATOS!$C$212,DATOS!$D$212,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!V104=DATOS!$C$213,DATOS!$D$213,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!V104=DATOS!$C$214,DATOS!$D$214)))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!W104=DATOS!$C$212,DATOS!$D$212,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!W104=DATOS!$C$213,DATOS!$D$213,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!W104=DATOS!$C$214,DATOS!$D$214)))","v":false},13.333333333333334]
[null,{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!N108=DATOS!$C$215,DATOS!$D$215,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!N108=DATOS!$C$216,DATOS!$D$216))","v":15},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!O108=DATOS!$C$215,DATOS!$D$215,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!O108=DATOS!$C$216,DATOS!$D$216))","v":15},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!P108=DATOS!$C$215,DATOS!$D$215,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!P108=DATOS!$C$216,DATOS!$D$216))","v":15},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!Q108=DATOS!$C$215,DATOS!$D$215,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!Q108=DATOS!$C$216,DATOS!$D$216))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!R108=DATOS!$C$215,DATOS!$D$215,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!R108=DATOS!$C$216,DATOS!$D$216))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!S108=DATOS!$C$215,DATOS!$D$215,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!S108=DATOS!$C$216,DATOS!$D$216))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!T108=DATOS!$C$215,DATOS!$D$215,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!T108=DATOS!$C$216,DATOS!$D$216))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!U108=DATOS!$C$215,DATOS!$D$215,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!U108=DATOS!$C$216,DATOS!$D$216))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!V108=DATOS!$C$215,DATOS!$D$215,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!V108=DATOS!$C$216,DATOS!$D$216))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!W108=DATOS!$C$215,DATOS!$D$215,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!W108=DATOS!$C$216,DATOS!$D$216))","v":false},15]
[null,{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!N110=DATOS!$C$217,DATOS!$D$217,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!N110=DATOS!$C$218,DATOS!$D$218,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!N110=DATOS!$C$219,DATOS!$D$219,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!N110=DATOS!$C$220,DATOS!$D$220))))","v":0},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!O110=DATOS!$C$217,DATOS!$D$217,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!O110=DATOS!$C$218,DATOS!$D$218,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!O110=DATOS!$C$219,DATOS!$D$219,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!O110=DATOS!$C$220,DATOS!$D$220))))","v":0},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!P110=DATOS!$C$217,DATOS!$D$217,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!P110=DATOS!$C$218,DATOS!$D$218,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!P110=DATOS!$C$219,DATOS!$D$219,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!P110=DATOS!$C$220,DATOS!$D$220))))","v":0},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!Q110=DATOS!$C$217,DATOS!$D$217,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!Q110=DATOS!$C$218,DATOS!$D$218,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!Q110=DATOS!$C$219,DATOS!$D$219,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!Q110=DATOS!$C$220,DATOS!$D$220))))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!R110=DATOS!$C$217,DATOS!$D$217,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!R110=DATOS!$C$218,DATOS!$D$218,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!R110=DATOS!$C$219,DATOS!$D$219,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!R110=DATOS!$C$220,DATOS!$D$220))))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!S110=DATOS!$C$217,DATOS!$D$217,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!S110=DATOS!$C$218,DATOS!$D$218,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!S110=DATOS!$C$219,DATOS!$D$219,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!S110=DATOS!$C$220,DATOS!$D$220))))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!T110=DATOS!$C$217,DATOS!$D$217,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!T110=DATOS!$C$218,DATOS!$D$218,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!T110=DATOS!$C$219,DATOS!$D$219,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!T110=DATOS!$C$220,DATOS!$D$220))))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!U110=DATOS!$C$217,DATOS!$D$217,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!U110=DATOS!$C$218,DATOS!$D$218,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!U110=DATOS!$C$219,DATOS!$D$219,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!U110=DATOS!$C$220,DATOS!$D$220))))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!V110=DATOS!$C$217,DATOS!$D$217,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!V110=DATOS!$C$218,DATOS!$D$218,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!V110=DATOS!$C$219,DATOS!$D$219,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!V110=DATOS!$C$220,DATOS!$D$220))))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!W110=DATOS!$C$217,DATOS!$D$217,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!W110=DATOS!$C$218,DATOS!$D$218,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!W110=DATOS!$C$219,DATOS!$D$219,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!W110=DATOS!$C$220,DATOS!$D$220))))","v":false},0]
[null,{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!N113=DATOS!$C$221,DATOS!$D$221,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!N113=DATOS!$C$222,DATOS!$D$222,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!N113=DATOS!$C$223,DATOS!$D$223,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!N113=DATOS!$C$224,DATOS!$D$224))))","v":0},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!O113=DATOS!$C$221,DATOS!$D$221,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!O113=DATOS!$C$222,DATOS!$D$222,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!O113=DATOS!$C$223,DATOS!$D$223,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!O113=DATOS!$C$224,DATOS!$D$224))))","v":0},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!P113=DATOS!$C$221,DATOS!$D$221,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!P113=DATOS!$C$222,DATOS!$D$222,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!P113=DATOS!$C$223,DATOS!$D$223,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!P113=DATOS!$C$224,DATOS!$D$224))))","v":0},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!Q113=DATOS!$C$221,DATOS!$D$221,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!Q113=DATOS!$C$222,DATOS!$D$222,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!Q113=DATOS!$C$223,DATOS!$D$223,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!Q113=DATOS!$C$224,DATOS!$D$224))))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!R113=DATOS!$C$221,DATOS!$D$221,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!R113=DATOS!$C$222,DATOS!$D$222,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!R113=DATOS!$C$223,DATOS!$D$223,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!R113=DATOS!$C$224,DATOS!$D$224))))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!S113=DATOS!$C$221,DATOS!$D$221,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!S113=DATOS!$C$222,DATOS!$D$222,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!S113=DATOS!$C$223,DATOS!$D$223,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!S113=DATOS!$C$224,DATOS!$D$224))))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!T113=DATOS!$C$221,DATOS!$D$221,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!T113=DATOS!$C$222,DATOS!$D$222,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!T113=DATOS!$C$223,DATOS!$D$223,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!T113=DATOS!$C$224,DATOS!$D$224))))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!U113=DATOS!$C$221,DATOS!$D$221,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!U113=DATOS!$C$222,DATOS!$D$222,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!U113=DATOS!$C$223,DATOS!$D$223,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!U113=DATOS!$C$224,DATOS!$D$224))))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!V113=DATOS!$C$221,DATOS!$D$221,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!V113=DATOS!$C$222,DATOS!$D$222,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!V113=DATOS!$C$223,DATOS!$D$223,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!V113=DATOS!$C$224,DATOS!$D$224))))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!W113=DATOS!$C$221,DATOS!$D$221,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!W113=DATOS!$C$222,DATOS!$D$222,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!W113=DATOS!$C$223,DATOS!$D$223,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!W113=DATOS!$C$224,DATOS!$D$224))))","v":false},0]
[null,{"$f":"SUM(B251:B257)","v":75},75,70,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"(SUM(B258:K258))/M258","v":73.333333333333329},{"$f":"COUNTIF(B258:K258,\">0\")","v":3}]
[null,{"$f":"IF(B258=0,\"N/A\",IF(B258<=85,$E$206,IF(AND(B258>=86,B258<=94),$E$207,IF(AND(B258>=95,B258<=100),$E$208))))","v":"Débil"},{"$f":"IF(C258=0,\"N/A\",IF(C258<=85,$E$206,IF(AND(C258>=86,C258<=94),$E$207,IF(AND(C258>=95,C258<=100),$E$208))))","v":"Débil"},"Débil","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A",{"$f":"IF(L258<=50,$E$206,IF(AND(L258>=51,L258<=99),$E$207,IF(AND(L258>=99.5,L258<=100),$E$208)))","v":"Moderado"}]
[]
[null,"Riesgo 4"]
[null,"Control 1 ","Control 2","Control 3","Control 4","Control 5","Control 6","Control 7","Control 8","Control 9","Control 10","Conjunto de controles"]
[null,{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!N133=DATOS!$C$206,DATOS!$D$206,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!N133=DATOS!$C$207,DATOS!$D$207))","v":15},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!O133=DATOS!$C$206,DATOS!$D$206,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!O133=DATOS!$C$207,DATOS!$D$207))","v":15},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!P133=DATOS!$C$206,DATOS!$D$206,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!P133=DATOS!$C$207,DATOS!$D$207))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!Q133=DATOS!$C$206,DATOS!$D$206,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!Q133=DATOS!$C$207,DATOS!$D$207))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!R133=DATOS!$C$206,DATOS!$D$206,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!R133=DATOS!$C$207,DATOS!$D$207))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!S133=DATOS!$C$206,DATOS!$D$206,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!S133=DATOS!$C$207,DATOS!$D$207))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!T133=DATOS!$C$206,DATOS!$D$206,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!T133=DATOS!$C$207,DATOS!$D$207))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!U133=DATOS!$C$206,DATOS!$D$206,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!U133=DATOS!$C$207,DATOS!$D$207))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!V133=DATOS!$C$206,DATOS!$D$206,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!V133=DATOS!$C$207,DATOS!$D$207))","v":false},{"$f":"IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!W133=DATOS!$C$206,DATOS!$D$206,IF('VALORACIÓN DE RIESGOS'!W133=DATOS!$C$207,DATOS!$D$207))","v":false},{"$f":"AVERAGE(B263:K263)","v":15}]
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[null,"DESPUES DE CONTROLES"]
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[null,{"$f":"B8","v":"Gestión, Soporte y Apoyo Informático"},{"$f":"C8","v":"Brindar de manera integral los servicios de tecnología con el fin de gestionar la disponibilidad, accesibilidad y apoyar las capacidades tecnológicas con su respectivo monitoreo y seguimiento, a través de la prestación de los servicios que incluyen Redes y Telecomunicaciones, Infraestructura de TI, Sistemas de Información, Mesa de Servicios y Soporte Técnico a los usuarios del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio y Fonvivienda,"},"Aspectos externos","Aspectos internos","ALCANCE",null,"1. ¿Qué puede suceder?","2. ¿Cómo puede suceder?","3. ¿Cuándo puede suceder?","4. ¿Qué consecuencias tendría su materialización?","Acción u Omisión ","Uso del Poder","Desviación de la Gestión de lo público","Beneficio particular"]
[null,"Gestión, Soporte y Apoyo Informático",{"$f":"IF(B8=\"Seleccione un proceso\",\"Seleccione un Proceso\",IF($B$8=DATOS!B37,DATOS!D37,IF($B$8=DATOS!B38,DATOS!D38,IF($B$8=DATOS!B39,DATOS!D39,IF($B$8=DATOS!B40,DATOS!D40,IF($B$8=DATOS!B41,DATOS!D41,IF($B$8=DATOS!B42,DATOS!D42,IF($B$8=DATOS!B43,DATOS!D43,IF($B$8=DATOS!B44,DATOS!D44,IF($B$8=DATOS!B45,DATOS!D45,IF($B$8=DATOS!B46,DATOS!D46,IF($B$8=DATOS!B47,DATOS!D47,IF($B$8=DATOS!B48,DATOS!D48,IF($B$8=DATOS!B49,DATOS!D49,IF($B$8=DATOS!B50,DATOS!D50,IF($B$8=DATOS!B51,DATOS!D51,IF($B$8=DATOS!B52,DATOS!D52,IF($B$8=DATOS!B53,DATOS!D53,IF($B$8=DATOS!B54,DATOS!D54,IF($B$8=DATOS!B55,DATOS!D55,IF($B$8=DATOS!B56,DATOS!D56,IF($B$8=DATOS!B57,DATOS!D57))))))))))))))))))))))","v":"Brindar de manera integral los servicios de tecnología con el fin de gestionar la disponibilidad, accesibilidad y apoyar las capacidades tecnológicas con su respectivo monitoreo y seguimiento, a través de la prestación de los servicios que incluyen Redes y Telecomunicaciones, Infraestructura de TI, Sistemas de Información, Mesa de Servicios y Soporte Técnico a los usuarios del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio y Fonvivienda,"},"Gobiernos digitales para impulsar la participación  ciudadana al constituirse en mecanismos de doble vía.","La penetración de internet y su uso en medios empresariales, personales y gubernamentales se ha convertido en un impulsor de la modernización y la productividad",{"$f":"IF(B8=\"Seleccione un proceso\",\"Seleccione un Proceso\",IF($B$8=DATOS!B37,DATOS!E37,IF($B$8=DATOS!B38,DATOS!E38,IF($B$8=DATOS!B39,DATOS!E39,IF($B$8=DATOS!B40,DATOS!E40,IF($B$8=DATOS!B41,DATOS!E41,IF($B$8=DATOS!B42,DATOS!E42,IF($B$8=DATOS!B43,DATOS!E43,IF($B$8=DATOS!B44,DATOS!E44,IF($B$8=DATOS!B45,DATOS!E45,IF($B$8=DATOS!B46,DATOS!E46,IF($B$8=DATOS!B47,DATOS!E47,IF($B$8=DATOS!B48,DATOS!E48,IF($B$8=DATOS!B49,DATOS!E49,IF($B$8=DATOS!B50,DATOS!E50,IF($B$8=DATOS!B51,DATOS!E51,IF($B$8=DATOS!B52,DATOS!E52,IF($B$8=DATOS!B53,DATOS!E53,IF($B$8=DATOS!B54,DATOS!E54,IF($B$8=DATOS!B55,DATOS!E55,IF($B$8=DATOS!B56,DATOS!E56,IF($B$8=DATOS!B57,DATOS!E57))))))))))))))))))))))","v":"Inicia con la identificación de la necesidad de soporte informático de acuerdo con los lineamientos del Plan Estratégico de TI, continúa con la atención y resolución de requerimientos y/o solicitudes y termina con la verificación de la disponibilidad de los recursos tecnológicos."},null,"Acceso indebido a los sistemas de información para la apropiación de los datos en favorecimiento propio o de un tercero","Falta de integridad y ética del personal del proceso. ","Semestral","Divulgación de datos sensibles de la entidad","X","X","X","X",{"$f":"IF(AND(L8=\"X\",M8=\"X\",N8=\"X\",O8=\"X\"),\"Corrupción\",\"Seleccione\")","v":"Corrupción"}]
[null,null,null,"Los avances en Ciencia, Tecnología e Innovación (CT&I), son uno de los mayores conductores de cambio en las sociedades modernas.","Formulación de los planes y del seguimiento  a sus respectivas metas.",null,null,null,"Accesos no autorizados a los sistemas de información.","Diario ","Afectación de la reputación e imagen de la entidad"]
[null,null,null,"Robo de información, suplantación de identidad, alteración y divulgación de información, vandalismo y espionaje.","Las normas que tienen relación directa con los objetivos y las funciones que cumple el MVCT.",null,null,null,"Desconocimiento en el uso de la plataforma","Diario ","Sanciones"]
[null,null,null,"El reconocimiento de la importancia del internet en la economía mundial","El auge de las redes, el internet y el comercio electrónico han implicado una mayor exposición de los datos de las personas"]
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[null,null,null,null,"Desarrollo de tecnologías de información para mejoramiento de procesos internos, significa una oportunidad para mejorar la eficiencia operativa del Ministerio ","RESPONSABLE"]
[null,null,null,null,"Integración de los sistemas de gestión con la creación  del Modelo Integrado de Planeación y Gestión",{"$f":"IF(B8=\"Seleccione un proceso\",\"Seleccione un Proceso\",IF($B$8=DATOS!B37,DATOS!F37,IF($B$8=DATOS!B38,DATOS!F38,IF($B$8=DATOS!B39,DATOS!F39,IF($B$8=DATOS!B40,DATOS!F40,IF($B$8=DATOS!B41,DATOS!F41,IF($B$8=DATOS!B42,DATOS!F42,IF($B$8=DATOS!B43,DATOS!F43,IF($B$8=DATOS!B44,DATOS!F44,IF($B$8=DATOS!B45,DATOS!F45,IF($B$8=DATOS!B46,DATOS!F46,IF($B$8=DATOS!B47,DATOS!F47,IF($B$8=DATOS!B48,DATOS!F48,IF($B$8=DATOS!B49,DATOS!F49,IF($B$8=DATOS!B50,DATOS!F50,IF($B$8=DATOS!B51,DATOS!F51,IF($B$8=DATOS!B52,DATOS!F52,IF($B$8=DATOS!B53,DATOS!F53,IF($B$8=DATOS!B54,DATOS!F54,IF($B$8=DATOS!B55,DATOS!F55,IF($B$8=DATOS!B56,DATOS!F56,IF($B$8=DATOS!B57,DATOS!F57))))))))))))))))))))))","v":"Subdirector de Servicios Administrativos -Coordinador Grupo de soporte y apoyo informático"}]
[null,null,null,null,null,"INTERRELACIÓN CON OTROS PROCESOS",null,"\nInadecuada prestación de servicio de soporte técnico","Obsolescencia tecnológica","Anual","Reprocesos","X","N/A","N/A","N/A",{"$f":"IF(AND(L18=\"X\",M18=\"X\",N18=\"X\",O18=\"X\"),\"Corrupción\",\"Seleccione\")","v":"Seleccione"}]
[null,null,null,null,null,"Ver caracterización del proceso",null,null,"Desconocimiento y desactualización de los procedimientos y formatos","Semanal","Quejas y reclamos de usuarios"]
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[null,null,null,null,null,null,null,"\nPérdida o deterioro de la información contenida en los archivos de gestión de soporte y apoyo informático","Descuido del control de acceso físico","Diario ","Daños irreversibles sobre documentos ","X","N/A","N/A","N/A",{"$f":"IF(AND(L27=\"X\",M27=\"X\",N27=\"X\",O27=\"X\"),\"Corrupción\",\"Seleccione\")","v":"Seleccione"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Incumplimiento de las metodologías de gestión documental de la Entidad.","Diario ","Pérdida de la memoria institucional"]
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[null,null,null,null,null,null,null,"\nAlteración de la Información  en los  sistemas que administran el proceso","Accesos no autorizados a los sistemas de información.","Diario ","Afectación de la reputación e imagen de la entidad.","X","X","N/A","N/A",{"$f":"IF(AND(L36=\"X\",M36=\"X\",N36=\"X\",O36=\"X\"),\"Corrupción\",\"Seleccione\")","v":"Seleccione"}]
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[null,"2019-09-16","COORDINADOR GRUPO DE SOPORTE TECNICO Y APOYO INFORMATICO","2.0","Se modifica el Mapa de Riesgo Integrado del proceso de acuerdo con la Política y Metodología Integrada para la Administración del Riesgo – SIG-G-01, versión 2.0 del 16/04/219, las cuales fueron actualizadas según la \"Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas\" versión 4, emitida por el DAFP en octubre de 2018."]

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["RIESGO 1 "]
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["RIESGO 2 "]
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["RIESGO 3 "]
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["RIESGO 4"]
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["RIESGO 5"]
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["RIESGO 6"]
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["RIESGO 7"]
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["RIESGO 8"]
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["RIESGO 9"]
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["RIESGO 10"]

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RIESGOS","index":3,"n_rows":381,"n_cols":44,"rows_kept":381,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[315,1,315,5],[352,1,352,5],[5,23,6,26],[8,26,17,26],[45,26,54,26],[82,26,91,26],[119,26,128,26],[156,26,165,26],[193,26,202,26],[230,26,239,26],[267,26,276,26],[304,26,313,26],[341,26,350,26],[338,23,339,26],[301,23,302,26],[42,23,43,26],[79,23,80,26],[116,23,117,26],[153,23,154,26],[190,23,191,26],[227,23,228,26],[264,23,265,26],[341,22,350,22],[341,24,350,24],[341,25,350,25],[329,11,330,11],[329,12,330,12],[329,13,330,13],[329,14,330,14],[329,15,330,15],[329,16,330,16],[338,1,340,1],[338,2,339,9],[338,11,339,18],[338,19,339,22],[329,17,330,17],[0,1,4,3],[0,4,4,19],[3,20,4,21],[1,20,2,21],[362,15,365,15],[362,16,365,16],[368,14,370,14],[368,15,370,15],[368,16,370,16],[368,17,370,17],[368,18,370,18],[368,19,370,19],[356,13,358,13],[356,14,358,14],[356,15,358,15],[356,16,358,16],[356,17,358,17],[356,18,358,18],[356,19,358,19],[356,20,358,20],[362,21,365,21],[359,18,361,18],[359,19,361,19],[359,20,361,20],[341,19,350,19],[362,19,365,19],[5,2,6,10],[347,7,350,7],[341,1,350,1],[341,2,350,2],[341,3,350,3],[341,4,350,4],[341,5,350,5],[341,6,350,6],[341,7,344,7],[341,18,350,18],[362,11,365,11],[362,12,365,12],[362,13,365,13],[362,14,365,14],[362,17,365,17],[362,18,365,18],[362,20,365,20],[341,20,350,20],[346,11,346,12],[347,11,347,12],[348,11,348,12],[349,11,349,12],[350,11,350,12],[345,7,346,7],[371,11,372,11],[371,12,372,12],[371,13,372,13],[371,14,372,14],[371,15,372,15],[371,16,372,16],[371,17,372,17],[371,18,372,18],[371,19,372,19],[371,20,372,20],[371,21,372,21],[371,22,372,22],[368,11,370,11],[368,12,370,12],[368,13,370,13],[373,11,373,12],[368,20,370,20],[368,21,370,21],[352,0,373,0],[352,6,353,6],[352,11,352,22],[354,1,373,1],[354,2,373,2],[354,5,373,5],[354,6,373,6],[354,11,355,11],[354,12,355,12],[354,13,355,13],[354,14,355,14],[354,15,355,15],[354,16,355,16],[354,17,355,17],[354,18,355,18],[354,19,355,19],[354,20,355,20],[354,21,355,21],[354,22,355,22],[356,11,358,11],[356,21,358,21],[356,22,358,22],[359,11,361,11],[359,12,361,12],[359,13,361,13],[359,17,361,17],[359,21,361,21],[366,12,367,12],[366,13,367,13],[366,14,367,14],[366,15,367,15],[368,22,370,22],[338,27,340,27],[338,28,340,28],[338,29,339,31],[334,11,335,11],[334,12,335,12],[334,13,335,13],[334,14,335,14],[334,15,335,15],[334,16,335,16],[334,17,335,17],[334,18,335,18],[334,19,335,19],[334,20,335,20],[334,21,335,21],[334,22,335,22],[341,27,350,27],[341,28,350,28],[341,29,350,29],[341,21,350,21],[331,13,333,13],[331,11,333,11],[331,12,333,12],[322,19,324,19],[322,20,324,20],[322,21,324,21],[322,22,324,22],[359,14,361,14],[359,15,361,15],[359,16,361,16],[359,22,361,22],[356,12,358,12],[362,22,365,22],[366,11,367,11],[366,16,367,16],[366,17,367,17],[366,18,367,18],[366,19,367,19],[366,20,367,20],[366,21,367,21],[366,22,367,22],[336,11,336,12],[325,11,328,11],[325,12,328,12],[325,13,328,13],[345,11,345,12],[340,11,340,12],[341,11,341,12],[342,11,342,12],[343,11,343,12],[344,11,344,12],[319,14,321,14],[319,15,321,15],[319,16,321,16],[319,17,321,17],[319,18,321,18],[319,19,321,19],[319,20,321,20],[331,18,333,18],[331,19,333,19],[325,20,328,20],[325,21,328,21],[325,22,328,22],[331,20,333,20],[331,21,333,21],[331,22,333,22],[331,14,333,14],[331,15,333,15],[331,16,333,16],[331,17,333,17],[329,18,330,18],[329,19,330,19],[329,20,330,20],[329,21,330,21],[325,14,328,14],[325,15,328,15],[325,16,328,16],[325,17,328,17],[325,18,328,18],[325,19,328,19],[329,22,330,22],[315,0,336,0],[315,6,316,6],[315,11,315,22],[317,1,336,1],[317,2,336,2],[317,5,336,5],[317,6,336,6],[317,11,318,11],[317,12,318,12],[317,13,318,13],[317,14,318,14],[317,15,318,15],[317,16,318,16],[317,17,318,17],[317,18,318,18],[317,19,318,19],[317,20,318,20],[317,21,318,21],[317,22,318,22],[319,11,321,11],[319,21,321,21],[319,22,321,22],[322,11,324,11],[322,12,324,12],[322,13,324,13],[322,14,324,14],[322,15,324,15],[322,16,324,16],[322,17,324,17],[322,18,324,18],[319,12,321,12],[319,13,321,13],[304,1,313,1],[304,2,313,2],[304,3,313,3],[304,4,313,4],[304,5,313,5],[304,6,313,6],[304,7,307,7],[304,18,313,18],[304,19,313,19],[304,20,313,20],[304,21,313,21],[304,22,313,22],[304,24,313,24],[304,25,313,25],[304,27,313,27],[304,28,313,28],[304,29,313,29],[308,7,309,7],[310,7,313,7],[312,11,312,12],[313,11,313,12],[299,11,299,12],[301,1,303,1],[301,2,302,9],[301,11,302,18],[301,19,302,22],[301,27,303,27],[301,28,303,28],[301,29,302,31],[294,20,296,20],[294,21,296,21],[294,22,296,22],[297,11,298,11],[297,12,298,12],[297,13,298,13],[297,14,298,14],[297,15,298,15],[297,16,298,16],[297,17,298,17],[297,18,298,18],[297,19,298,19],[297,20,298,20],[297,21,298,21],[297,22,298,22],[294,11,296,11],[294,12,296,12],[294,13,296,13],[294,14,296,14],[294,15,296,15],[294,16,296,16],[294,17,296,17],[294,18,296,18],[294,19,296,19],[288,20,291,20],[288,21,291,21],[288,22,291,22],[292,11,293,11],[292,12,293,12],[292,13,293,13],[292,14,293,14],[292,15,293,15],[292,16,293,16],[292,17,293,17],[292,18,293,18],[292,19,293,19],[292,2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],[156,27,165,27],[156,28,165,28],[156,29,165,29],[156,30,165,30],[156,31,165,31],[204,30,204,37],[204,38,204,43],[130,11,130,22],[132,11,133,11],[132,12,133,12],[132,13,133,13],[132,14,133,14],[132,15,133,15],[132,16,133,16],[132,17,133,17],[132,18,133,18],[132,19,133,19],[132,20,133,20],[132,21,133,21],[132,22,133,22],[134,11,136,11],[134,12,136,12],[134,13,136,13],[134,14,136,14],[134,15,136,15],[134,16,136,16],[134,17,136,17],[190,32,191,43],[146,11,148,11],[146,12,148,12],[156,23,157,23],[193,23,194,23],[230,23,231,23],[168,30,168,31],[168,32,168,33],[168,34,168,35],[168,36,168,37],[168,38,168,39],[168,40,168,41],[168,42,168,43],[116,32,117,43],[119,24,128,24],[119,25,128,25],[119,27,128,27],[119,28,128,28],[119,29,128,29],[119,30,128,30],[119,31,128,31],[205,42,205,43],[131,34,131,35],[131,36,131,37],[131,38,131,39],[131,40,131,41],[131,42,131,43],[230,30,239,30],[230,31,239,31],[193,24,202,24],[193,25,202,25],[193,27,202,27],[153,27,155,27],[153,28,155,28],[153,29,154,31],[5,27,7,27],[5,28,7,28],[114,11,114,12],[5,29,6,31],[5,32,6,43],[8,29,17,29],[8,30,17,30],[8,31,17,31],[109,20,111,20],[109,21,111,21],[109,22,111,22],[112,11,113,11],[112,12,113,12],[112,13,113,13],[42,27,44,27],[42,28,44,28],[42,29,43,31],[42,32,43,43],[112,14,113,14],[57,42,57,43],[57,40,57,41],[112,15,113,15],[112,16,113,16],[112,17,113,17],[112,18,113,18],[112,19,113,19],[112,20,113,20],[112,21,113,21],[112,22,113,22],[109,11,111,11],[109,12,111,12],[109,13,111,13],[109,14,111,14],[109,15,111,15],[109,16,111,16],[109,17,111,17],[109,18,111,18],[109,19,111,19],[107,15,108,15],[107,16,108,16],[107,17,108,17],[107,18,108,18],[107,19,108,19],[107,20,108,20],[107,21,108,21],[107,22,108,22],[103,11,106,11],[103,12,106,12],[103,13,106,13],[103,14,106,14],[103,15,106,15],[103,16,106,16],[103,17,106,17],[103,18,106,18],[103,19,106,19],[103,20,106,20],[103,21,106,21],[103,22,106,22],[107,11,108,11],[107,12,108,12],[107,13,108,13],[107,14,108,14],[100,13,102,13],[100,14,102,14],[100,15,102,15],[100,16,102,16],[100,17,102,17],[100,18,102,18],[100,19,102,19],[100,20,102,20],[100,21,102,21],[100,22,102,22],[97,11,99,11],[97,12,99,12],[97,13,99,13],[97,14,99,14],[97,15,99,15],[97,16,99,16],[97,17,99,17],[97,18,99,18],[97,19,99,19],[95,13,96,13],[95,14,96,14],[95,15,96,15],[95,16,96,16],[95,17,96,17],[95,18,96,18],[95,19,96,19],[95,20,96,20],[95,21,96,21],[95,22,96,22],[0,20,0,21],[5,1,7,1],[14,7,17,7],[12,7,13,7],[8,7,11,7],[8,1,17,1],[8,2,17,2],[8,3,17,3],[8,4,17,4],[8,5,17,5],[8,6,17,6],[95,1,114,1],[95,2,114,2],[95,5,114,5],[95,6,114,6],[58,13,59,13],[38,16,39,16],[58,22,59,22],[97,20,99,20],[33,13,34,13],[97,21,99,21],[97,22,99,22],[56,0,77,0],[58,1,77,1],[58,2,77,2],[58,5,77,5],[42,2,43,9],[19,0,40,0],[21,1,40,1],[21,2,40,2],[21,5,40,5],[42,1,44,1],[45,7,48,7],[79,1,81,1],[45,1,54,1],[45,2,54,2],[45,3,54,3],[45,4,54,4],[45,5,54,5],[45,6,54,6],[51,7,54,7],[49,7,50,7],[79,2,80,9],[19,1,19,5],[56,1,56,5],[93,0,114,0],[116,1,118,1],[82,1,91,1],[82,2,91,2],[82,3,91,3],[82,4,91,4],[82,5,91,5],[82,6,91,6],[93,6,94,6],[130,0,151,0],[132,1,151,1],[132,2,151,2],[132,5,151,5],[132,6,151,6],[153,1,155,1],[119,1,128,1],[119,2,128,2],[119,3,128,3],[119,4,128,4],[119,5,128,5],[119,6,128,6],[130,6,131,6],[93,1,93,5],[130,1,130,5],[167,0,188,0],[169,1,188,1],[169,2,188,2],[169,5,188,5],[169,6,188,6],[190,1,192,1],[156,1,165,1],[156,2,165,2],[156,3,165,3],[156,4,165,4],[156,5,165,5],[156,6,165,6],[167,6,168,6],[204,0,225,0],[206,1,225,1],[206,2,225,2],[206,5,225,5],[206,6,225,6],[167,1,167,5],[204,1,204,5],[227,1,229,1],[193,1,202,1],[193,2,202,2],[193,3,202,3],[193,4,202,4],[193,5,202,5],[193,6,202,6],[227,2,228,9],[204,6,205,6],[230,1,239,1],[230,2,239,2],[230,3,239,3],[230,4,239,4],[230,5,239,5],[230,6,239,6],[236,7,239,7],[230,7,233,7],[234,7,235,7],[267,7,270,7],[271,7,272,7],[273,7,276,7],[264,2,265,9],[241,0,262,0],[243,1,262,1],[243,2,262,2],[243,5,262,5],[243,6,262,6],[264,1,266,1],[241,6,242,6],[278,0,299,0],[280,1,299,1],[280,2,299,2],[280,5,299,5],[280,6,299,6],[267,1,276,1],[267,2,276,2],[267,3,276,3],[267,4,276,4],[267,5,276,5],[267,6,276,6],[278,6,279,6],[241,1,241,5],[278,1,278,5],[119,7,122,7],[123,7,124,7],[125,7,128,7],[190,2,191,9],[153,2,154,9],[116,2,117,9],[193,7,196,7],[197,7,198,7],[199,7,202,7],[156,7,159,7],[160,7,161,7],[162,7,165,7],[38,19,39,19],[82,7,85,7],[86,7,87,7],[88,7,91,7],[35,17,37,17],[35,18,37,18],[35,19,37,19],[79,11,80,18],[79,19,80,22],[82,18,91,18],[82,19,91,19],[82,20,91,20],[82,21,91,21],[82,22,91,22],[40,11,40,12],[38,21,39,21],[38,22,39,22],[56,11,56,22],[58,11,59,11],[58,12,59,12],[21,13,22,13],[23,13,25,13],[26,12,28,12],[33,18,34,18],[38,17,39,17],[38,18,39,18],[23,14,25,14],[23,16,25,16],[23,17,25,17],[23,18,25,18],[35,12,37,12],[38,11,39,11],[35,11,37,11],[35,13,37,13],[29,11,32,11],[29,13,32,13],[26,13,28,13],[33,12,34,12],[23,15,25,15],[35,16,37,16],[26,18,28,18],[29,14,32,14],[29,15,32,15],[29,16,32,16],[29,17,32,17],[29,18,32,18],[29,21,32,21],[29,22,32,22],[38,12,39,12],[38,13,39,13],[38,14,39,14],[19,11,19,22],[21,21,22,21],[21,22,22,22],[23,20,25,20],[23,21,25,21],[23,22,25,22],[26,20,28,20],[26,21,28,21],[26,22,28,22],[21,11,22,11],[23,11,25,11],[26,19,28,19],[26,14,28,14],[26,15,28,15],[26,16,28,16],[26,17,28,17],[21,17,22,17],[21,18,22,18],[26,11,28,11],[21,14,22,14],[21,15,22,15],[21,16,22,16],[38,15,39,15],[21,20,22,20],[33,20,34,20],[35,14,37,14]],"merged_total":1467,"flags":["merged_cut"]}
[null,null,null,null,"FORMATO: VALORACIÓN DE RIESGOS\n\n\n\nPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Versión: 7.0"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Fecha: 16/04/2019"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Código: SIG-F-12"]
[]
[null,"Proceso","VALORACIÓN DE RIESGOS",null,null,null,null,null,null,null,null,"ACCIONES DE CONTROL",null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO RESIDUAL",null,null,null,"ACCIONES DE TRATAMIENTO",null,null,null,"RECURSOS","INDICADOR","MONITOREO",null,null,"MONITOREO 1ERA LINEA DE DEFENSA"]
[]
[null,null,"No.","Riesgo","Activo","Descripción del riesgo","Amenaza","Clasificación","Causas/Vulnerabilidades","Consecuencias","Zona de Riesgo Inherente","Propósito",null,"Cómo se realiza","Desviaciones de resultados","Periodicidad","Responsable","Evidencia","Solidez del conjunto de controles","Probabilidad","Impacto ","Zona de riesgo residual","Tratamiento","Acciones complementarias","Fecha","Evidencia de la acción","Monitoreo",null,null,"Periodicidad","Acciones de Monitoreo","Responsable","ENERO","FEBRERO","MARZO","ABRIL","MAYO","JUNIO","JULIO","AGOSTO","SEPTIEMBRE","OCTUBRE","NOVIEMBRE","DICIEMBRE"]
["MONITOREO",{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!$B$8","v":"Gestión, Soporte y Apoyo Informático"},1,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!H8","v":"Acceso indebido a los sistemas de información para la apropiación de los datos en favorecimiento propio o de un tercero"},"No aplica","Por la falta de integridad y ética del personal del proceso, accesos no autorizados a los sistemas de información, y el desconocimiento en el uso de la plataforma origina el acceso indebido a los sistemas de información para la apropiación de los datos en favorecimiento propio o de un tercero generando la divulgación de datos sensibles de la entidad, la afectación de la reputación e imagen de la entidad y sanciones","No aplica",{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!P8","v":"Corrupción"},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I8","v":"Falta de integridad y ética del personal del proceso. "},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K8","v":"Divulgación de datos sensibles de la entidad"},{"$f":"DATOS!C203","v":"Extrema"},"Verificar que el personal Grupo de Soporte Técnico y Apoyo Informático firme el acuerdo de confidencialidad.",null,"El  coordinador del Grupo de Soporte Técnico y Apoyo Informático revisa que  su personal a cargo firme el acuerdo de confidencialidad para iniciar sus labores.","En caso de presentarse negación para la firma del acuerdo de confidencialidad de alguno de los integrantes del proceso, el coordinador Grupo de Soporte Técnico y Apoyo Informático solicitará por medio de correo electrónico al servidor la firma del acuerdo.","Cuando se requiera","Coordinador","Formato de acuerdo de confidencialidad firmado, en caso de desviaciones se adjunta el correo electrónico de solicitud",{"$f":"DATOS!L235","v":"Moderado"},{"$f":"DATOS!C355","v":"Rara Vez"},{"$f":"DATOS!C351","v":"Mayor"},{"$f":"DATOS!C386","v":"Alta"},{"$f":"IF(H9=\"Corrupción\",DATOS!$B$391,IF(V9=DATOS!$B$199,DATOS!$B$391,IF(V9=DATOS!$B$198,DATOS!$B$392,IF(V9=DATOS!$B$197,DATOS!$B$392,IF(V9=DATOS!$B$196,DATOS!$B$393,\"No Aplica\")))))","v":"Evitar / Transferir"},{"$f":"IF(W9=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(W9=\"Asumir\",\"No requiere acciones adicionales\",\"Definir acciones complementarias\"))","v":"Definir acciones complementarias"},"2019-11-30","Correo electrónico y presentación.",null,"Humanos, financieros, tecnológicos, físicos","Número de veces que se acceden al sistema de información del proceso para favorecer a terceros",{"$f":"DATOS!B396","v":"Monitoreo permanente y se deja registro mensual "},"Seguimiento a la operación del control","Coordinador",null,null,null,null,null,null,null,null,"Dentro de la vigencia de este informe en la matriz de riesgo, el control no opero debido a que su periodicidad es cuando se requiera. ","Dentro de la vigencia de este informe en la matriz de riesgo, el control no opero debido a que su periodicidad es cuando se requiera. ","Dentro de la vigencia de este informe en la matriz de riesgo, el control no opero debido a que su periodicidad es cuando se requiera. ","Dentro de la vigencia de este informe en la matriz de riesgo, el control opero, para los contratistas del piso 5. Se anexa evidencia"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I9","v":"Accesos no autorizados a los sistemas de información."},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K9","v":"Afectación de la reputación e imagen de la entidad"},null,"Verificar el acceso a los sistemas de información que administra el proceso.",null,"El  profesional encargado del proceso verifica el correcto diligenciamiento del formato solicitud servicios de  gestión de los usuarios  para el acceso al  sistema de información ","En caso de que el funcionario o contratista no de cumplimiento al acceso de la información se devuelve al respectiva área por medio de correo electrónico y herramienta de gestión Aranda.","Cuando se requiera","Profesional designado","Formato solicitud servicios de  gestión de los usuarios y en caso de la desviación correo electrónico y herramienta de gestión Aranda.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"\nEn la vigencia de septiembre el profesional designado para realizar la creación y verificación del correcto diligenciamiento del formato de solicitud de servicios, realizo la verificación de las 11 cuentas que fueron activadas en la vigencia del informe.\nLo cual se evidencia con los 11 formatos en pdf (solicitud servicios de gestión de los usuarios GSI-F-02), los cuales se anexan como evidencia.","En octubre el profesional designado realiza la   verificación del correcto diligenciamiento del formato, solicitud de servicios de red, se verifica 32   cuentas que fueron activadas en la vigencia del informe.\nLo cual se evidencia con los 32 formatos en pdf (solicitud servicios de gestión de los usuarios GSI-F-02), los cuales se anexan como evidencia.","En noviembre el profesional designado realiza la   verificación del correcto diligenciamiento del formato, solicitud de servicios de red, se verifica 17  cuentas que fueron activadas en la vigencia del informe.\nLo cual se evidencia con los 17 formatos en pdf (solicitud servicios de gestión de los usuarios GSI-F-02), los cuales se anexan como evidencia.","En diciembre, el profesional designado realiza la verificación del correcto diligenciamiento del formato de solicitud de servicios de red. Fueron 8 cuentas de red creadas en el mes de diciembre, lo cual se evidencia con los formatos de red en pdf (solicitud servicios de gestión de los usuarios GSI-F-02)."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I10","v":"Desconocimiento en el uso de la plataforma"},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K10","v":"Sanciones"},null,"Verificar en la herramienta de gestión las solicitudes asociadas al desconocimiento  de las plataformas de sistema de información.",null,"El profesional encargado verifica en  la herramienta de gestión las solicitudes correspondientes al desconocimiento o uso inadecuado de la plataforma, y realiza la capacitación del uso del sistema de información.","En caso de no brindar la capacitación se enviaran campañas de expectativas acerca del uso de las aplicaciones de sistemas de información.","Cuando se requiera","Profesional designado","Reporte de la herramienta de gestión y/o actas de capacitación, en dado caso de la desviación se evidencia a través del correo electrónico de campaña de expectativa.",null,null,null,null,null,"Solicitar al grupo de Talento Humano capacitación de el código de integridad para el grupo de Soporte Técnico y Apoyo Informe.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dentro de la vigencia de este informe en la matriz de riesgo,  el control no opero debido a que su periodicidad es cuando se requiera. ","Dentro de la vigencia de este informe en la matriz de riesgo,  el control no opero debido a que su periodicidad es cuando se requiera. ","Dentro de la vigencia de este informe en la matriz de riesgo,  el control no opero debido a que su periodicidad es cuando se requiera. ","Dentro de la vigencia de este informe en la matriz de riesgo,  el control no opero debido a que su periodicidad, que es cuando se requiera. "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I11","v":0},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K11","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,"Tipo",{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I12","v":0},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K12","v":0},null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I13","v":0},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K13","v":0},null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Soborno",{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I14","v":0},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K14","v":0},null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I15","v":0},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K15","v":0},null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I16","v":0},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K16","v":0},null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I17","v":0},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K17","v":0},null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[]
[null,"ANÁLISIS ZONA DE RIESGO INHERENTE",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"SOLIDEZ DEL DISEÑO DE CONTROLES",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"SEGUIMIENTO OAP - 2DA LINEA DE DEFENSA",null,null,null,null,null,null,null,"EVALUACIÓN OCI - 3RA LINEA DE DEFENSA"]
[null,"Resultado","Probabilidad de ocurrencia","Preguntas para determinar el Impacto","Respuesta","Impacto",null,null,null,null,null,"Criterio de evaluación","Aspecto a evaluar en el diseño del control","Control 1","Control 2","Control 3","Control 4","Control 5","Control 6","Control 7","Control 8","Control 9","Control 10",null,null,null,null,null,null,null,"ENERO - MARZO ",null,"ABRIL - JUNIO",null,"JULIO - SEPTIEMBRE",null,"OCTUBRE - DICIEMBRE",null,"ENERO - ABRIL",null,"MAYO -AGOSTO",null,"SEPTIEMBRE - DICIEMBRE"]
[null,{"$f":"'PRIORIZACIÓN PROBABILIDAD'!Q6","v":"El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales) / No se ha presentado en los últimos cinco (5) años."},{"$f":"IF(B22=DATOS!$B$128,DATOS!$C$128,IF(B22=DATOS!$B$129,DATOS!$C$129,IF(B22=DATOS!$B$130,DATOS!$C$130,IF(B22=DATOS!$B$131,DATOS!$C$131,IF(B22=DATOS!$B$132,DATOS!$C$132)))))","v":"Rara Vez"},{"$f":"IF($H$9=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$9=\"Corrupción\",DATOS!B105,IF($H$9=\"Gestión\",DATOS!C105,IF($H$9=\"Seguridad Digital\",DATOS!D105))))","v":"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?"},"SI",{"$f":"IF(H9=\"Gestión\",DATOS!$C$157,IF(H9=\"Corrupción\",DATOS!$C$156,IF(H9=\"Seguridad Digital\",DATOS!$C$158)))","v":"Catastrófico"},null,null,null,null,null,"Responsable","¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control?","Asignado","Asignado","Asignado",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"FECHA",null,"FECHA",null,"FECHA","2019-10-17","FECHA","2020-01-22","FECHA",null,"FECHA",null,"FECHA","2019-11-22"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$9=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$9=\"Corrupción\",DATOS!B106,IF($H$9=\"Gestión\",DATOS!C106,IF($H$9=\"Seguridad Digital\",DATOS!D106))))","v":"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias?"},"NO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO\n(Nombre y cargo del profesional de OAP que realiza seguimiento) ",null,"RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO\n(Nombre y cargo del profesional de OAP que realiza seguimiento) ",null,"RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO\n(Nombre y cargo del profesional de OAP que realiza seguimiento) ","Diana Corredor\nProfesional Especializado","RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO\n(Nombre y cargo del profesional de OAP que realiza seguimiento) ","Diana Corredor\nProfesional Especializado","NOMBRE DEL AUDITOR\n(Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)",null,"NOMBRE DEL AUDITOR\n(Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)",null,"NOMBRE DEL AUDITOR\n(Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)","Jairo Rafael Tapias Henao  "]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$9=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$9=\"Corrupción\",DATOS!B107,IF($H$9=\"Gestión\",DATOS!C107,IF($H$9=\"Seguridad Digital\",DATOS!D107))))","v":"¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?"},"SI",null,null,null,null,null,null,"Segregación y autoridad del responsable","¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control?","Adecuado","Adecuado","Adecuado",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CONTROL","SEGUIMIENTO","CONTROL","SEGUIMIENTO","CONTROL","SEGUIMIENTO","CONTROL","SEGUIMIENTO","CONTROL","EVALUACIÓN","CONTROL","EVALUACIÓN","CONTROL","EVALUACIÓN"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$9=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$9=\"Corrupción\",DATOS!B108,IF($H$9=\"Gestión\",DATOS!C108,IF($H$9=\"Seguridad Digital\",DATOS!D108))))","v":"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?"},"SI",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,1,null,1,"Se evidencia el registro del monitoreo oportunamente y adecuadamante dando cumplimiento a la Metologia de Administración de Riesgos Integrados, se recomienda cuado opere el control realizarlo con las respectivas  evidencias.",1,"El monitoreo fue realizado con oportunidad y pertinencia dando cumplimiento a la Metodologia Integrada de Administración del Riesgo en octubre y noviembre, la evidencia suministrada para el mes de diciembre es para el mes de enero de 2020, para lo cual se requiere diligenciarlo en el mes correspondiente.",1,null,1,null,1,"Luego de verificar el monitoreo realizado por la primera línea de defensa y el seguimiento por la segunda línea, junto con  la evidencia suministrada por el proceso, se observa que el control no operó para el periodo evaluado. Sin embargo,  no se cuenta con un documento para verificar si al proceso de Gestión, Soporte y Apoyo Informático no se presentaron ingresos de contratistas o funcionarios, por lo que se recomienda analizar la pertinencia de que los procesos de Gestión del Talento Humano y Gestión Contractual remitan una evidencia sobre las vinculaciones, traslados o contratación de nuevo personal en las diferentes áreas."]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$9=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$9=\"Corrupción\",DATOS!B109,IF($H$9=\"Gestión\",DATOS!C109,IF($H$9=\"Seguridad Digital\",DATOS!D109))))","v":"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?"},"SI",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,null,2,null,2,"Se evidencia el registro del monitoreo oportunamente , verificando la evidencia  del formato solicitud de servicios de gestión de los usuarios no se encuentra totalmente diligenciado para los siguientes usuarios: Diana Clavijo, Sebastian Restrepo, Guillermo Asprila, Jeimy Barrera, Lucia Peña especificamente en el campo de la firma del responsabl del Grupo de Soporte y Apoyo Informático, por lo tanto no da cumplimiento a la operatividad del control.",2,"Se evidencia para el mes de octubre el monitoreo fue realizado  oportunamente, existen formatos como el de sigevas, respuestas DSH, Dayana Quant Zuñiga, noviembre Camilo Jimenez, Jhon Carlos Cardenas, Kareinfer Olivera, Jeiner Contreras, y en diciembre Nestor Montoya, Andrea del Pilar Acosta, Carolina Silva, Lina Quintero sin el diligenciamiento completo, en la mayoria de casos no tiene fecha ni firma de recibido, por lo anterior no da cumplimiento a la operatividad del control",2,null,2,null,2,"Luego de adelantar la verificación de las solicitudes realizadas por los diferentes procesos al Gestión, Soporte y Apoyo Informático para la creación de nuevos usuarios, se observa que la solicitud de Diana Carolina Clavijo Jaimes no esta totalmente diligenciado, no presenta fecha de recibido, así como el visto bueno por parte del responsable del Grupo de Soporte Técnico. Adicionalmente, las solicitud de Sebastian  Restrepo y Loana Pínto Arredondo estan diligenciados parcialmente, por lo anterior el control no es efectivo."]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$9=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$9=\"Corrupción\",DATOS!B110,IF($H$9=\"Gestión\",DATOS!C110,IF($H$9=\"Seguridad Digital\",DATOS!D110))))","v":"¿Generar pérdida de recursos económicos?"},"NO",null,null,null,null,null,null,"Periodicidad","¿La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna?","Oportuna","Oportuna","Oportuna",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,null,3,null,3,"Se evidencia el registro del monitoreo oportunamente y adecuadamante dando cumplimiento a la Metologia de Administración de Riesgos Integrados, se recomienda cuado opere el control realizarlo con el respaldo de la evidencias.",3,"Se evidencia el registro del monitoreo oportunamente y adecuadamante dando cumplimiento a la Metologia de Administración de Riesgos Integrados, se recomienda cuado opere el control realizarlo con el respaldo de la evidencias.",3,null,3,null,3,"Luego de verificar el monitoreo realizado por la primera línea de defensa y el seguimiento por la segunda línea, junto con  la evidencia suministrada por el proceso, se observa que el control no operó para el periodo evaluado. Sin embargo,  no se cuenta con un documento para verificar si el proceso de Gestión, Soporte y Apoyo Informático no se presentaron solicitudes para capacitar a un servidor público en el uso de algún sistema de información.\nPor otra parte, Se recomienda evaluar la pertinencia de mantener este control dentro del riesgo de corrupción, toda vez que la causa asociada a este, no es coherente teniendo en cuenta la definición de riesgos de corrupción expuesta en  la “Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas” emitida por el DAFP."]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$9=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$9=\"Corrupción\",DATOS!B111,IF($H$9=\"Gestión\",DATOS!C111,IF($H$9=\"Seguridad Digital\",DATOS!D111))))","v":"¿Afectar la generación de productos o la prestación de servicios?"},"SI",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4,null,4,null,4,null,4,null,4,null,4,null,4]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$9=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$9=\"Corrupción\",DATOS!B112,IF($H$9=\"Gestión\",DATOS!C112,IF($H$9=\"Seguridad Digital\",DATOS!D112))))","v":"¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien, servicios o los recursos públicos?"},"NO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5,null,5,null,5,null,5,null,5,null,5,null,5]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$9=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$9=\"Corrupción\",DATOS!B113,IF($H$9=\"Gestión\",DATOS!C113,IF($H$9=\"Seguridad Digital\",DATOS!D113))))","v":"¿Generar pérdida de información de la entidad?"},"SI",null,null,null,null,null,null,"Propósito","¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo Verificar, Validar Cotejar, Comparar, Revisar, etc.?","Prevenir ","Prevenir ","Prevenir ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,6,null,6,null,6,null,6,null,6,null,6,null,6]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$9=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$9=\"Corrupción\",DATOS!B114,IF($H$9=\"Gestión\",DATOS!C114,IF($H$9=\"Seguridad Digital\",DATOS!D114))))","v":"¿Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía u otro Ente?"},"SI",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7,null,7,null,7,null,7,null,7,null,7,null,7]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$9=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$9=\"Corrupción\",DATOS!B115,IF($H$9=\"Gestión\",DATOS!C115,IF($H$9=\"Seguridad Digital\",DATOS!D115))))","v":"¿Dar lugar a procesos sancionatorios?"},"SI",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8,null,8,null,8,null,8,null,8,null,8,null,8]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$9=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$9=\"Corrupción\",DATOS!B116,IF($H$9=\"Gestión\",DATOS!C116,IF($H$9=\"Seguridad Digital\",DATOS!D116))))","v":"¿Dar lugar a procesos disciplinarios?"},"SI",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9,null,9,null,9,null,9,null,9,null,9,null,9]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$9=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$9=\"Corrupción\",DATOS!B117,IF($H$9=\"Gestión\",DATOS!C117,IF($H$9=\"Seguridad Digital\",DATOS!D117))))","v":"¿Dar lugar a procesos fiscales?"},"SI",null,null,null,null,null,null,"Cómo se realiza la actividad de control","¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo?","Confiable","Confiable","Confiable",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,10,null,10,null,10,null,10,null,10,null,10,null,10]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$9=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$9=\"Corrupción\",DATOS!B118,IF($H$9=\"Gestión\",DATOS!C118,IF($H$9=\"Seguridad Digital\",DATOS!D118))))","v":"¿Dar lugar a procesos penales?"},"SI",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS","No se evidencia monitoreo de la acción complementaria se recomienda para el proximo mes realizar el respectivo avance ya que la actividad tiene fecha de cumplimiento al 30/11/2019","ACCIONES COMPLEMENTARIAS","No se registra monitoreo ni evidencia de la acción complementaria, teniendo fecha de cumplimiento el 30/11/2019, por lo anterior no da cumplimiento a la accion complementaria.","ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$9=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$9=\"Corrupción\",DATOS!B119,IF($H$9=\"Gestión\",DATOS!C119,IF($H$9=\"Seguridad Digital\",DATOS!D119))))","v":"¿Generar pérdida de credibilidad de la entidad?"},"SI",null,null,null,null,null,null,"Qué pasa con las desviaciones","¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna?","No se han presentado desviaciones en la ejecución del control","No se han presentado desviaciones en la ejecución del control","No se han presentado desviaciones en la ejecución del control"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$9=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$9=\"Corrupción\",DATOS!B120,IF($H$9=\"Gestión\",DATOS!C120,IF($H$9=\"Seguridad Digital\",DATOS!D120))))","v":"¿Generar pérdida de credibilidad del sector?"},"SI"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$9=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$9=\"Corrupción\",DATOS!B121,IF($H$9=\"Gestión\",DATOS!C121,IF($H$9=\"Seguridad Digital\",DATOS!D121))))","v":"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? "},"NO"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$9=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$9=\"Corrupción\",DATOS!B122,IF($H$9=\"Gestión\",DATOS!C122,IF($H$9=\"Seguridad Digital\",DATOS!D122))))","v":"¿Afectar la imagen regional?"},"SI",null,null,null,null,null,null,"Evidencia de la ejecución del control","¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?","No se ha ejecutado el control","No se ha ejecutado el control","No se ha ejecutado el control"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$9=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$9=\"Corrupción\",DATOS!B123,IF($H$9=\"Gestión\",DATOS!C123,IF($H$9=\"Seguridad Digital\",DATOS!D123))))","v":"¿Afectar la imagen nacional?"},"SI"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$9=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$9=\"Corrupción\",DATOS!B124,IF($H$9=\"Gestión\",DATOS!C124,IF($H$9=\"Seguridad Digital\",DATOS!D124))))","v":"¿Generar daño ambiental?"},"NO",null,null,null,null,null,null,"Resultado",null,{"$f":"DATOS!B235","v":"Moderado"},{"$f":"DATOS!C235","v":"Moderado"},{"$f":"DATOS!D235","v":"Moderado"},{"$f":"DATOS!E235","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!F235","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!G235","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!H235","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!I235","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!J235","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!K235","v":"N/A"}]
[]
[null,"Proceso","VALORACIÓN DE RIESGOS",null,null,null,null,null,null,null,null,"ACCIONES DE CONTROL",null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO RESIDUAL",null,null,null,"ACCIONES DE TRATAMIENTO",null,null,null,"RECURSOS","INDICADOR","MONITOREO",null,null,"MONITOREO 1ERA LINEA DE DEFENSA"]
[]
[null,null,"No.","Riesgo","Activo","Descripción del riesgo","Amenaza","Clasificación","Causas/Vulnerabilidades","Consecuencias","Zona de Riesgo Inherente","Propósito",null,"Cómo se realiza","Desviaciones de resultados","Periodicidad","Responsable","Evidencia","Solidez del conjunto de controles","Probabilidad","Impacto ","Zona de riesgo residual","Tratamiento","Acciones complementarias","Fecha","Evidencia de la acción","Monitoreo",null,null,"Periodicidad","Acciones de Monitoreo","Responsable","ENERO","FEBRERO","MARZO","ABRIL","MAYO","JUNIO","JULIO","AGOSTO","SEPTIEMBRE","OCTUBRE","NOVIEMBRE","DICIEMBRE"]
["MONITOREO",{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!$B$8","v":"Gestión, Soporte y Apoyo Informático"},2,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!H18","v":"\nInadecuada prestación de servicio de soporte técnico"},"No aplica","Por la obsolescencia tecnológica, el desconocimiento de los procedimientos y formatos, las fallas en el servicio de conectividad, las fallas en el servicio de infraestructura física, el Inadecuado uso de la herramienta de gestión de mesa de ayuda de la entidad origina, la inadecuada prestación de servicio de soporte técnico ocasionando reprocesos, quejas y reclamos de usuarios, afectación en la continuidad del servicio de soporte técnico, afectación de la reputación e imagen de la entidad y pérdida de la información","No aplica","Gestión",{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I18","v":"Obsolescencia tecnológica"},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K18","v":"Reprocesos"},{"$f":"DATOS!D203","v":"Extrema"},"Corroborar a través del software de Administración SCCM (System Center Configuration Manager) la obsolescencia tecnológica",null,"El profesional designado corrobora a través del software de Administración SCCM (System Center Configuration Manage) la gestión de cambios y configuraciones de computadoras, servidores  y software. Lo cual se evidencia a través de reportes que son entregados mediante correo electrónico a la coordinación para su revisión y aprobación","En caso de que el SCCM no se encuentre disponible, los profesionales del grupo de soporte técnico y apoyo informático (GSTAI) corroboran la gestión de cambios y configuraciones de computadoras, servidores  y software, dejando trazabilidad a través del reporte generado por la herramienta de gestión de casos Aranda ","Trimestral","Profesional designado","Correo electrónico\ncon el reporte generado por SCCM y en caso de la desviación el reporte generado por la herramienta Aranda",{"$f":"DATOS!L247","v":"Moderado"},{"$f":"DATOS!D355","v":"Probable"},{"$f":"DATOS!D351","v":"Moderado"},{"$f":"DATOS!D386","v":"Alta"},{"$f":"IF(H46=\"Corrupción\",DATOS!$B$391,IF(V46=DATOS!$B$199,DATOS!$B$391,IF(V46=DATOS!$B$198,DATOS!$B$392,IF(V46=DATOS!$B$197,DATOS!$B$392,IF(V46=DATOS!$B$196,DATOS!$B$393,\"No Aplica\")))))","v":"Reducir / Transferir"},{"$f":"IF(W46=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(W46=\"Asumir\",\"No requiere acciones adicionales\",\"Definir acciones complementarias\"))","v":"Definir acciones complementarias"},"2019-12-31","Informe de los resultados de la encuesta de satisfacción",null,"Humanos, financieros, tecnológicos, físicos","Número de casos generados en el mes sin asignar / Número total de casos registrados en el mes ",{"$f":"DATOS!B396","v":"Monitoreo permanente y se deja registro mensual "},"Seguimiento a la operación del control","Coordinador",null,null,null,null,null,null,null,null,"En la vigencia del informa de la matriz de riesgos de septiembre el profesional designado remite a la coordinadora del grupo de Soporte Técnico y Apoyo Informático, el informe generado por la herramienta System Center Configuration Manager de los equipos de computo que se encuentran en estado de obsolescencia.\nLo cual se evidencia con archivo de Excel en el reporte generado por la plataforma, con el respectivo correo que fue enviado a la coordinadora de GSTAI. ","Dentro de la vigencia de este informe en la matriz de riesgo, el control no opero debido a que su periodicidad es trimestral","En este mes de noviembre se cumple el trimestre, el cual será reportado en el mes diciembre","En la vigencia del informe de la matriz de riesgos de diciembre el profesional designado remite a la coordinadora del grupo de Soporte Técnico y Apoyo Informático, el informe generado por la herramienta System Center Configuration Manager de los equipos de computo que se encuentran en estado de obsolescencia.\nLo cual se evidencia con archivo de Excel en el reporte generado por la plataforma, con el respectivo correo que fue enviado a la coordinadora de GSTAI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I19","v":"Desconocimiento y desactualización de los procedimientos y formatos"},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K19","v":"Quejas y reclamos de usuarios"},null,"Verificar la documentación vigente del proceso para su actualización, divulgación y aplicación",null,"El profesional designado revisa la documentación vigente del proceso y en conjunto con el coordinador del GSTAI lo actualiza y socializa al interior del grupo y se registra en el formato de control de seguimiento del proceso","En caso que el profesional designado no actualice la documentación vigente, el coordinador de GSTAI solicita la revisión por medio de correo electrónico","Trimestral","Coordinador","Cuadro de control de seguimiento de proceso y en caso de desviación el correo electrónico ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dentro de la vigencia de este informe en la matriz de riesgo, el control no opero debido a que su periodicidad es trimestral","En el mes de octubre se realiza la actualización de la documentación que corresponde al proceso del Grupo de Soporte Técnico y Apoyo Informático, se anexa la evidencia archivo en pdf que contiene los formatos.\n Solicitud de creación, modificación y/o eliminación de documentos (SIG-F-01).\nConcepto técnico de remisión de solicitudes de documentación (GSI-F-02).","Dentro de la vigencia de este informe en la matriz de riesgo, el control no opero debido a que su periodicidad es trimestral","Se creo el Cuadro de Control de Seguimiento del Proceso, iniciando por el análisis de los formatos del proceso, del cual se evidencia que a pesar de haber realizado una depuración de los mismos, es necesario eliminar algunos de ellos que a la fecha no se usan, adicionalmente, se debe realizar un analisis en el marco de la integración con el proceso de Gestión de Proyectos de Tecnologías de la Información. Se anexa cuadro de evidencia."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I20","v":"Fallas en servicio de conectividad WAN y acceso a internet"},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K20","v":"Afectación en la continuidad del servicio de soporte técnico"},null,"Verificar a través de la herramienta del proveedor de servicio de internet el estado de los enlaces MPLS's contratados y acceso a internet",null,"El profesional designado corrobora a través de la herramienta del proveedor de servicio de internet el estado de los enlaces MPLS's contratados y acceso a internet. Lo cual se evidencia a través de captura de imágenes de estado mediante correo electrónico a la coordinación para su revisión y aprobación","En caso de que la herramienta del proveedor de servicio de internet no se encuentre disponible, los profesionales del grupo de soporte técnico y apoyo informático (GSTAI) corroboran el estado de los enlaces MPLS's contratados y acceso a internet a través de captura de imagen del estado","Mensual","Profesional designado","Correo electrónico\ncon el reporte generado por la herramienta del proveedor y en caso de desviación la captura de imagen del estado",null,null,null,null,null,"Análisis de los resultados de la encuesta de satisfacción que presentan los usuarios  a través de la herramienta de gestión de casos",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"En la vigencia del mes de septiembre el profesional administrador  de los canales del proveedor del servicio de internet, reporta las evidencias por medio de un documento anexo en Word que permite evidenciar el tráfico de los canales de conectividad en las diferentes sedes del Ministerio.\nSe anexa el documento Word y el correo por medio del cual se informa la coordinadora de GSTAI.","En el mes de octubre el profesional que realiza seguimiento de los canales del servicio de internet reporta las evidencias por medio de un documento anexo en Word que permite evidenciar el tráfico de los canales de conectividad en las diferentes sedes del Ministerio.\nSe anexa el documento Word y el correo por medio del cual se informa al coordinador encargado de GSTAI.","En el mes de noviembre el Ingeniero encargado de realizar la validación de los canales de servicio de internet, notifica por correo electrónico que el nuevo proveedor de servicio (ETB) manifiesta que la herramienta es básica y no permite realizar el monitoreo de la red. \n\n\nLo cual se evidencia con correo electrónico enviado a la coordinadora del área","En el mes de diciembre el Ingeniero encargado de realizar la validación de los canales de servicio de internet, notifica por correo electrónico, acerca de los canales contratados con la ETB, estamos a la espera de herramienta de monitoreo.  \n\nLo cual se evidencia con correo electrónico enviado a la coordinadora del área"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I21","v":"Fallas en servicio de infraestructura física"},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K21","v":"Afectación de la reputación e imagen de la entidad"},null,"Verificar a través de la herramienta de monitoreo el servicio de la infraestructura física",null,"El profesional designado corrobora a través de la herramienta de monitoreo los estados de los servicios de la infraestructura física de la entidad. Lo cual se evidencia a través de reportes que son entregados mediante correo electrónico a la coordinación para su revisión y aprobación","En caso de que la herramienta de monitoreo no se encuentre disponible, los profesionales del grupo de soporte técnico y apoyo informático (GSTAI) corroboran el estado de los servicios de la infraestructura física a través de la plataforma de virtualización y/o acceso directo a los servicios se captura la imagen del estado","Mensual","Profesional designado","Correo electrónico\ncon el reporte generado por la herramienta de monitoreo y en caso de desviación la captura de imagen del estado",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Durante el mes de septiembre el profesional designado remite a la coordinadora del grupo de Soporte Técnico y Apoyo Informático, el informe generado de acuerdo con la incidencia que implico la indisponibilidad de los servicios.\nLo cual se evidencia mediante el reporte generado con html y el software Power BI, y su respectivo correo reportado a la coordinadora de GSTAI.","Durante el mes de octubre el profesional designado remite al coordinador encargado del grupo de Soporte Técnico y Apoyo Informático, el informe generado de acuerdo con la incidencia que implico la indisponibilidad de los servicios.\nLo cual se evidencia mediante el reporte generado con html y el software Power BI, y su respectivo correo reportado. ","Durante el mes de noviembre el profesional designado remite al coordinador encargado del grupo de Soporte Técnico y Apoyo Informático, el informe generado de acuerdo con la incidencia que implico la indisponibilidad de los servicios.\nLo cual se evidencia mediante el reporte generado con html y el software Power BI.\nEl correo electrónico enviado al coordinador es reportado en el mes de diciembre, esto ya que el informe de   la indisponibilidad de los servicios se realizan el ultimo día y a última hora del mismo del mes a reportar, por lo tanto se sugiere realizar  ajustes al control y a la matriz de riesgos. ","Durante el mes de diciembre el profesional designado remite al coordinador encargado del Grupo de Soporte Técnico y Apoyo Informático, el informe generado de acuerdo con la incidencia que implico la indisponibilidad de los servicios.\nLo cual se evidencia mediante el reporte generado con html y el software Power BI.\nSe solicita realizar el ajuste para que el reporte se realice mediante correo electrónico enviado en los primeros días del siguientes mes, debido a que el informe de   la indisponibilidad de los servicios se realizan el ultimo día y a última hora del mismo del mes a reportar, por lo tanto se sugiere realizar  ajustes al control y a la matriz de riesgos. "]
[null,null,null,null,null,null,null,"Tipo",{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I22","v":"Debilidades en el mantenimiento de la infraestructura de TI   "},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K22","v":"Incumplimiento de objetivos y metas institucionales"},null,"Revisar que los mantenimientos de la infraestructura de TI se ejecuten de acuerdo con las condiciones contractuales establecidas",null,"El profesional designado revisa que los mantenimientos de la infraestructura de TI se ejecuten de acuerdo con las condiciones contractuales establecidas. Lo cual se evidencia a través de un visto bueno del profesional designado sobre el informe de mantenimiento entregado por el proveedor","En caso de que no se contrate el mantenimiento de la infraestructura de TI, los profesionales del grupo de soporte técnico y apoyo informático (GSTAI) realizaran el mantenimiento y entregan un informe del trabajo realizado al coordinador de GSTAI para revisión y aprobación","Cuando se requiera","Profesional designado","Informe del proveedor del mantenimiento realizado con el visto bueno del profesional designado y en caso de la desviación un informe al coordinador de GSTAI",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"\nEn el mes de septiembre el profesional designado realiza el acompañamiento del profesional designado por la coordinadora del Grupo de Soporte Técnico y Apoyo Informático, se realizó mantenimiento a los ups de todas las sedes del Ministerio incluyendo los ups que soporta el Datacenter de la entidad.\nSe el correo electrónico con el cronograma estipulado para el mes de septiembre. ","Dentro de la vigencia de este informe en la matriz de riesgo, el control no opero debido a que su periodicidad es cuando se requiera","En noviembre se realizó el mantenimiento de los equipos de seguridad perimetral, los cuales fueron actualizados a las últimas versiones más estables recomendadas por el fabricante.\n\n2 FORTIGATE 1200D: Firewall de nueva generación\n1 FORTISANDBOX 1000D: Plataforma de protección de amenazas avanzadas\n1 FORTIWEB 400D: Plataforma de Firewall de aplicaciones web\n1 FORTIANALYZER 200D: Plataforma de administración de reportes.\n\nEquipos Virtuales Fortinet:\n\n1 FORTIMAIL VM04: Plataforma de seguridad de correo electrónico\n1 FORTIGATE VM64-AZURE: Firewall de nueva generación – Nube Azure\n\nSe anexan como evidencia los planes de trabajo. ","Dentro de la vigencia de este informe en la matriz de riesgo, el control no opero debido a que su periodicidad es cuando se requiera"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I23","v":"Inadecuado uso de la herramienta de gestión de mesa de ayuda de la entidad"},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K23","v":"Perdida de la información"},null,"Verificar el uso adecuado de la herramienta de gestión de casos de la mesa de ayuda para el registro de solicitudes de soporte técnico",null,"El profesional designado corrobora el uso adecuado de la herramienta de gestión de casos de la mesa de ayuda para el registro de solicitudes de soporte técnico. Lo cual se evidencia a través de reportes que son entregados mediante correo electrónico a la coordinación para su revisión y aprobación","En caso de que la herramienta de gestión de casos no se encuentre disponible, los profesionales del grupo de soporte técnico y apoyo informático (GSTAI) registran las solicitudes de soporte técnico en un archivo de  Excel","Mensual","Profesional designado","Correo electrónico\ncon el reporte generado por la herramienta de gestión y en caso de desviación un archivo de Excel",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Durante el mes de septiembre el profesional designado remite a la coordinadora del grupo de Soporte Técnico y Apoyo Informático, la documentación correspondiente al uso adecuado de la herramienta de gestión de mesa de ayuda.\nLo cual se evidencia con el correo enviado a la coordinadora del grupo de GSTAI, y los archivos de Excel que se anean como evidencia.","En el mes de   octubre el profesional designado remite al coordinador encargado del grupo de Soporte Técnico y Apoyo Informático, la documentación correspondiente al uso adecuado de la herramienta de gestión de mesa de ayuda (Aranda).\nLo cual se evidencia por el correo que fue enviado al coordinador encargado del grupo de GSTAI, y los archivos de Excel que se anexan como evidencia.","En el mes de   noviembre el profesional designado remite al coordinador encargado del grupo de Soporte Técnico y Apoyo Informático, la documentación correspondiente al uso adecuado de la herramienta de gestión de mesa de ayuda (Aranda).\nEl correo electrónico enviado al coordinador es reportado en el mes de diciembre, se observa que se debe realizar ajustes al control, debido a que se notifica en el mes siguiente ya que el reporte se genera el siguiente mes. ","En el mes de   diciembre el profesional designado remite al coordinador encargado del grupo de Soporte Técnico y Apoyo Informático, la documentación correspondiente al uso adecuado de la herramienta de gestión de mesa de ayuda (Aranda).\nSe solicita ajustar el control, debido a que el correo electrónico enviado al coordinador del reporte del mes de diciembre, se realice a inicio del mes siguiente, debido a que el reporte se genera el último dia del mes cuando se finalice el dia.  "]
[null,null,null,null,null,null,null,"Cumplimiento",{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I24","v":0},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K24","v":0},null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I24","v":0},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K24","v":0},null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I25","v":0},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K25","v":0},null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I26","v":0},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K26","v":0},null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[]
[null,"ANÁLISIS ZONA DE RIESGO INHERENTE",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"SOLIDEZ DEL DISEÑO DE CONTROLES",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"SEGUIMIENTO OAP - 2DA LINEA DE DEFENSA",null,null,null,null,null,null,null,"EVALUACIÓN OCI - 3RA LINEA DE DEFENSA"]
[null,"Resultado","Probabilidad de ocurrencia","Preguntas para determinar el Impacto","Respuesta","Impacto",null,null,null,null,null,"Criterio de evaluación","Aspecto a evaluar en el diseño del control","Control 1","Control 2","Control 3","Control 4","Control 5","Control 6","Control 7","Control 8","Control 9","Control 10",null,null,null,null,null,null,null,"ENERO - MARZO ",null,"ABRIL - JUNIO",null,"JULIO - SEPTIEMBRE",null,"OCTUBRE - DICIEMBRE",null,"ENERO - ABRIL",null,"MAYO -AGOSTO",null,"SEPTIEMBRE - DICIEMBRE"]
[null,{"$f":"'PRIORIZACIÓN PROBABILIDAD'!Q7","v":"Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias / Más de una vez al año."},{"$f":"IF(B59=DATOS!$B$128,DATOS!$C$128,IF(B59=DATOS!$B$129,DATOS!$C$129,IF(B59=DATOS!$B$130,DATOS!$C$130,IF(B59=DATOS!$B$131,DATOS!$C$131,IF(B59=DATOS!$B$132,DATOS!$C$132)))))","v":"Casi Seguro"},{"$f":"IF($H$46=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$46=\"Corrupción\",DATOS!B105,IF($H$46=\"Gestión\",DATOS!C105,IF($H$46=\"Seguridad Digital\",DATOS!D105))))","v":"¿Afecta la ejecución presupuestal en un valor igual o mayor a 20%?"},"NO",{"$f":"IF(H46=\"Gestión\",DATOS!$E$157,IF(H46=\"Corrupción\",DATOS!$E$156,IF(H46=\"Seguridad Digital\",DATOS!$E$158)))","v":"Mayor"},null,null,null,null,null,"Responsable","¿Existe un responsable asignado a la ejecución\ndel control?","Asignado","Asignado","Asignado","Asignado","Asignado","Asignado",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"FECHA",null,"FECHA",null,"FECHA","2019-10-17","FECHA","2020-01-22","FECHA",null,"FECHA",null,"FECHA","22/11/20109"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$46=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$46=\"Corrupción\",DATOS!B106,IF($H$46=\"Gestión\",DATOS!C106,IF($H$46=\"Seguridad Digital\",DATOS!D106))))","v":"¿Genera perdida de cobertura en la prestación de servicios de la entidad en un valor igual o mayor a 20%?"},"SI",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO\n(Nombre y cargo del profesional de OAP que realiza seguimiento) ",null,"RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO\n(Nombre y cargo del profesional de OAP que realiza seguimiento) ",null,"RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO\n(Nombre y cargo del profesional de OAP que realiza seguimiento) ","Diana Corredor\nProfesional Especializado","RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO\n(Nombre y cargo del profesional de OAP que realiza seguimiento) ","Diana Corredor\nProfesional Especializado","NOMBRE DEL AUDITOR\n(Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)",null,"NOMBRE DEL AUDITOR\n(Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)",null,"NOMBRE DEL AUDITOR\n(Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)","Jairo Rafael Tapias Henao"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$46=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$46=\"Corrupción\",DATOS!B107,IF($H$46=\"Gestión\",DATOS!C107,IF($H$46=\"Seguridad Digital\",DATOS!D107))))","v":"¿Genera pago de indemnizaciones a terceros con acciones legales que pueden afectar el presupuesto total en un valor igual o mayor a 20%?"},"SI",null,null,null,null,null,null,"Segregación y autoridad del responsable","¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control?","Adecuado","Adecuado","Adecuado","Adecuado","Adecuado","Adecuado",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CONTROL","SEGUIMIENTO","CONTROL","SEGUIMIENTO","CONTROL","SEGUIMIENTO","CONTROL","SEGUIMIENTO","CONTROL","EVALUACIÓN","CONTROL","EVALUACIÓN","CONTROL","EVALUACIÓN"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$46=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$46=\"Corrupción\",DATOS!B108,IF($H$46=\"Gestión\",DATOS!C108,IF($H$46=\"Seguridad Digital\",DATOS!D108))))","v":"¿Genera pago de sanciones económicas por incumplimiento en la normatividad aplicable ante un ente regulador, afectando el presupuesto total  en  un valor igual o mayor a 20%?"},"NO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,1,null,1,"Se evidencia el registro del monitoreo que opero el control para el mes de septiembre,  en cuanto a la evidencia el archivo excel no tiene fecha de realización, y el correo electrónico con el reporte realizado por el proveedor tiene fecha 10 de octubre de 2019, la periodicidad del control es trimestral, se recomienda que el monitoreo sea consistente con la evidencia reportada para verificar la operatividad del control, ya que no da cumplimiento al mismo.",1,"Se evidencia el registro del monitoreo que opero el control para el mes de diciembre, por medio de correo electrónico del 06 de diciembre de 2019, por tanto da cumplimiento a la operatividad del mismo",1,null,1,null,1,"Teniendo en cuenta las evidencias presentadas por el proceso y considerando el seguimiento de la segúnda lína de defensa, se observa que el control operó fuera del periodo de evaluación debido a que la fecha de creación del reporte es del 10 de octubre de 2019 y que el correo se remite a la coordinadora el mismo día de creación. Así mismo, no se puede determinar la fuente generadora del documento de excel, toda vez que este archivo no hace referencia al Software System Center Configuration Manager o al software Aranda. \n\nAdicionalmente, la integridad de la información del archivo de excel se ve comprometida, toda vez que dicho archivo es manipulable después de su generación y posterior remisión al al Coordinadora del Grupo. Por lo anterior, se recomienda que el reporte generado sea un documento de solo lectura (PDF, Archivo de Imagen, entre otros), que incluya fecha de creación, fuente generadora y el concepto por el cual se considera obsoleto. "]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$46=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$46=\"Corrupción\",DATOS!B109,IF($H$46=\"Gestión\",DATOS!C109,IF($H$46=\"Seguridad Digital\",DATOS!D109))))","v":"¿Genera reclamaciones o quejas de los usuarios que implican investigaciones internas disciplinarias?"},"SI",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,null,2,null,2,"Se evidencia el registro del monitoreo oportunamente y adecuadamante dando cumplimiento a la Metologia de Administración de Riesgos Integrados, se recomienda cuado opere el control realizarlo con la respectivas  evidencias.",2,"Se evidencia la oportunidad y pertinencia del monitoreo de riesgos, especialmente en el mes de diciembre por la evidencia del cuadro de control de seguimiento proceso gestión, soporte y apoyo informático,  por lo tanto da cumplimiento a la operatividad del mismo",2,null,2,null,2,"Teniendo en cuenta el monitoreo realizado y las evidencias allegadas por el proceso,  el control no operó durante el mes de septiembre. Sin embargo, se recomienda informar dentro del monitoreo la fecha en que se aplicará el  control."]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$46=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$46=\"Corrupción\",DATOS!B110,IF($H$46=\"Gestión\",DATOS!C110,IF($H$46=\"Seguridad Digital\",DATOS!D110))))","v":"¿Genera pérdida de Información crítica para la entidad que no se puede recuperar?"},"SI",null,null,null,null,null,null,"Periodicidad","¿La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna?","Oportuna","Oportuna","Oportuna","Oportuna","Oportuna","Oportuna",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,null,3,null,3,"Se evidencia el registro del monitoreo de forma oportuna y pertinente con las acciones de control, al verificar las evidencias el documento en word \" Consumo ancha de banda MVCT\" en correo electrónico del 26 de septiembre de 2019, reportando el cumplimiento a la operatividad del control.",3,"Se evidencia la oportunidad y pertinencia del monitoreo del control, por lo tanto da cumplimiento a la operatividad del mismo",3,null,3,null,3,"Si bien las evidencias aportadas por el proceso durante el monitoreo muestran estado de los enlaces MPL'S contratados y el acceso a internet, y se observa que el control operó, no se puede establecer la fuente generadora de la información, y por ende no se puede determinar si se empleó el software de monitoreo del proveedor de servicios de internet o se realizó una captura de imagen del estado. Por lo anterior, y teniendo en cuenta el procedimiento de control de documentos del SIG, se recomientda documentar el presente control sobre el estado de los enlaces MPL'S contratados y el acceso a internet, y citar la fuente de información, toda vez que no se puede establecer la efectividad del control, si no se puede determinar desviaciones en los resultados."]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$46=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$46=\"Corrupción\",DATOS!B111,IF($H$46=\"Gestión\",DATOS!C111,IF($H$46=\"Seguridad Digital\",DATOS!D111))))","v":"¿Genera pérdida de Información crítica para la entidad que puede ser recuperada de forma parcial o incompleta?"},"SI",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4,null,4,null,4,"Se evidencia el registro del monitoreo oportunamente,  en cuanto a la evidencia el archivo excel no tiene fecha de realización, y el correo electrónico tiene fecha 04 de octubre de 2019, la periodicidad del control es mensual, por lo tanto no da cumplimiento a la operatividad del control.",4," En el monitoreo realizado se describe que el reporte debe ser mes vencido ya que al terminar el corte del mes se puede gerenar la información, asi mismo se visualiza en la evidencia del mes de octubre reportado el 06 de noviembre, en Noviembre reportado el 05 de diciembre y en el último año de la vigencia el 08 de enero, debido a que esta detectado por el lider del proceso, se debe solicitar la actualización del mapa de riesgos para verificar el cumplimiento del control, asi mismo incluir la revisión y aprobación por parte del lider del proceso.",4,null,4,null,4,"El \"Reporte Mensual de Disponibilidad del Servicio de Acuerdo con las Solicitudes Recibidas\"  muestra la descripción los servicios del MVCT junto a la información de \"mes\", \"días monitoreo\", \"horas max monitoreo\", \"Horas Disponibles\" y \"Horas Indisponibilidad\", en donde la intranet y la pagina web estuvieron 1,58 horas sin funcionar correctamente. Sin embargo, el control no operó efectivamente debido a que el correo fue remitido en el mes de octubre y no se evidencia la revisión y aprobación del reporte. por lo anterior se recomienda tener presente la periodicidad del control para realizar efectivamente el monitoreo. "]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$46=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$46=\"Corrupción\",DATOS!B112,IF($H$46=\"Gestión\",DATOS!C112,IF($H$46=\"Seguridad Digital\",DATOS!D112))))","v":"¿Genera pérdida de Información crítica para la entidad que genera retrasos en la atención a los usuarios?"},"SI",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5,null,5,null,5,"El control opero de forma adecuada",5,"En el monitoreo y la evidencia sumistrada para el mes de noviembre que reportan el control, son 5 planes de trabajo y 2 registros de visitas, los cuales no contienen las revisiones de la infraestructura vs las obligaciones contractuales por parte del profesional desigano a través de vob, por lo anterior no da cumplimiento a la operatividad del control.",5,null,5,null,5,"Teniendo en cuenta las evidencia allegadas por el proceso y el diseño del control, se observa que el control no operó efectivamente durante el mes de septiembre, toda vez que las evidencias no corresponden al control (Informe del Proveedor con visto bueno del Profesional de GESTAI). Por otro lado, se recomienda remitir junto a las evidencias los mantenimientos programados para el periodo evaluado, puesto que no se puede  contratastar lo planificado frente a lo ejecutado. "]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$46=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$46=\"Corrupción\",DATOS!B113,IF($H$46=\"Gestión\",DATOS!C113,IF($H$46=\"Seguridad Digital\",DATOS!D113))))","v":"¿Genera incumplimiento en las metas y objetivos institucionales que afecta la ejecución presupuestal?"},"SI",null,null,null,null,null,null,"Propósito","¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo Verificar, Validar Cotejar, Comparar, Revisar, etc.?","Prevenir ","Prevenir ","Prevenir ","Prevenir ","Prevenir ","Prevenir ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,6,null,6,null,6,"El control opero de forma adecuada",6,"El monitoreo y la evidencia suministrada no es muy especifica el cómo se realiza el control, el cual  el profesional designado corrobora el uso adecuado de la heramienta de gestión, este es entregados a la coordinadora para revisión y aprobación,  por lo tanto no da cumplimiento a la operatividad del control.",6,null,6,null,6,"Al hacer la revisión de las evidencias aportadas por el proceso en su monitoreo, se observa que el control no operó efectivamente, toda vez que no se puede determinar la forma en que se hace la revisión y aprobación del reporte remitido a la Coordinadora de GESTAI, por otro lado se hace uso del formato PEF-F-13 en su versión 5.0, el cual era obsoleto al momento de su utilización. Por lo anterior, se recomienda hacer uso de los formatos actualizados del proceso, y remitir las evidencias de acuerdo a como estos fueron diseñados."]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$46=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$46=\"Corrupción\",DATOS!B114,IF($H$46=\"Gestión\",DATOS!C114,IF($H$46=\"Seguridad Digital\",DATOS!D114))))","v":"¿Genera incumplimiento en las metas y objetivos institucionales que afecta el Cumplimiento en las metas del gobierno?"},"SI",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7,null,7,null,7,null,7,null,7,null,7,null,7]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$46=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$46=\"Corrupción\",DATOS!B115,IF($H$46=\"Gestión\",DATOS!C115,IF($H$46=\"Seguridad Digital\",DATOS!D115))))","v":"¿Genera incumplimiento en las metas y objetivos institucionales que aumenta el reprocesos  de actividades y la carga operativa?"},"SI",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8,null,8,null,8,null,8,null,8,null,8,null,8]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$46=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$46=\"Corrupción\",DATOS!B116,IF($H$46=\"Gestión\",DATOS!C116,IF($H$46=\"Seguridad Digital\",DATOS!D116))))","v":"¿Afecta la imagen institucional nacional o regional por actos o hechos de corrupción comprobados?"},"NO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9,null,9,null,9,null,9,null,9,null,9,null,9]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$46=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$46=\"Corrupción\",DATOS!B117,IF($H$46=\"Gestión\",DATOS!C117,IF($H$46=\"Seguridad Digital\",DATOS!D117))))","v":"¿Afecta la imagen institucional nacional o regional por incumplimientos en la prestación del servicio?"},"SI",null,null,null,null,null,null,"Cómo se realiza la actividad de control","¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo?","Confiable","Confiable","Confiable","Confiable","Confiable","Confiable",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,10,null,10,null,10,null,10,null,10,null,10,null,10]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$46=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$46=\"Corrupción\",DATOS!B118,IF($H$46=\"Gestión\",DATOS!C118,IF($H$46=\"Seguridad Digital\",DATOS!D118))))","v":"¿Afecta la imagen institucional nacional o regional por retrasos en la prestación del servicio?"},"SI",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS","No se evidencia monitoreo de la acción complementaria se recomienda para el proximo mes realizar el respectivo avance ya que la actividad tiene fecha de cumplimiento al 31/12/2019","ACCIONES COMPLEMENTARIAS","No se evidencia monitoreo ni evidencia a la acción complementaria, por lo tanto se determina el incumplimiento.","ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$46=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$46=\"Corrupción\",DATOS!B119,IF($H$46=\"Gestión\",DATOS!C119,IF($H$46=\"Seguridad Digital\",DATOS!D119))))","v":"¿Afecta la imagen institucional local por retrasos en la prestación del servicio?"},"SI",null,null,null,null,null,null,"Qué pasa con las desviaciones","¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna?","No se ha ejecutado el control","No se ha ejecutado el control","No se ha ejecutado el control","No se ha ejecutado el control","No se ha ejecutado el control","No se ha ejecutado el control"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$46=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$46=\"Corrupción\",DATOS!B120,IF($H$46=\"Gestión\",DATOS!C120,IF($H$46=\"Seguridad Digital\",DATOS!D120))))","v":"¿Generar daño ambiental?"},"NO"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$46=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$46=\"Corrupción\",DATOS!B121,IF($H$46=\"Gestión\",DATOS!C121,IF($H$46=\"Seguridad Digital\",DATOS!D121))))","v":"      "}]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$46=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$46=\"Corrupción\",DATOS!B122,IF($H$46=\"Gestión\",DATOS!C122,IF($H$46=\"Seguridad Digital\",DATOS!D122))))","v":"     "},null,null,null,null,null,null,null,"Evidencia de la ejecución del control","¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?","No se ha ejecutado el control","No se ha ejecutado el control","No se ha ejecutado el control","No se ha ejecutado el control","No se ha ejecutado el control","No se ha ejecutado el control"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$46=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$46=\"Corrupción\",DATOS!B123,IF($H$46=\"Gestión\",DATOS!C123,IF($H$46=\"Seguridad Digital\",DATOS!D123))))","v":"     "}]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$46=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$46=\"Corrupción\",DATOS!B124,IF($H$46=\"Gestión\",DATOS!C124,IF($H$46=\"Seguridad Digital\",DATOS!D124))))","v":"     "},null,null,null,null,null,null,null,"Resultado",null,{"$f":"DATOS!B247","v":"Débil"},{"$f":"DATOS!C247","v":"Débil"},{"$f":"DATOS!D247","v":"Débil"},{"$f":"DATOS!E247","v":"Débil"},{"$f":"DATOS!F247","v":"Débil"},{"$f":"DATOS!G247","v":"Débil"},{"$f":"DATOS!H247","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!I247","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!J247","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!K247","v":"N/A"}]
[]
[null,"Proceso","VALORACIÓN DE RIESGOS",null,null,null,null,null,null,null,null,"ACCIONES DE CONTROL",null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO RESIDUAL",null,null,null,"ACCIONES DE TRATAMIENTO",null,null,null,"RECURSOS","INDICADOR","MONITOREO",null,null,"MONITOREO 1ERA LINEA DE DEFENSA"]
[]
[null,null,"No.","Riesgo","Activo","Descripción del riesgo","Amenaza","Clasificación","Causas/Vulnerabilidades","Consecuencias","Zona de Riesgo Inherente","Propósito",null,"Cómo se realiza","Desviaciones de resultados","Periodicidad","Responsable","Evidencia","Solidez del conjunto de controles","Probabilidad","Impacto ","Zona de riesgo residual","Tratamiento","Acciones complementarias","Fecha","Evidencia de la acción","Monitoreo",null,null,"Periodicidad","Acciones de Monitoreo","Responsable","ENERO","FEBRERO","MARZO","ABRIL","MAYO","JUNIO","JULIO","AGOSTO","SEPTIEMBRE","OCTUBRE","NOVIEMBRE","DICIEMBRE"]
["MONITOREO",{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!$B$8","v":"Gestión, Soporte y Apoyo Informático"},3,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!$H$27","v":"\nPérdida o deterioro de la información contenida en los archivos de gestión de soporte y apoyo informático"},"Actas\n\nInformes","Debido al  descuido del control de acceso físico,  incumplimiento de las metodologías de gestión documental de la Entidad y el robo o sustracción de documentos de los expedientes, puede generarse la pérdida o deterioro de la información contenida en los archivos de gestión soporte, apoyo informático lo que ocasiona daños irreversibles sobre documentos , pérdida de la memoria institucional, afectación a la continuidad de las actividades del proceso, sanciones y/o investigaciones al MVCT, incumplimientos normativos y la  afectación en la toma de decisiones en tiempo real.","Compromiso de la información","Seguridad Digital",{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I27","v":"Descuido del control de acceso físico"},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K27","v":"Daños irreversibles sobre documentos "},{"$f":"DATOS!E203","v":"Moderada"},"Verificar que la documentación en préstamo o consulta cuente con la trazabilidad correspondiente de la ubicación de la información.",null,"Cada vez que se solicite un expediente del archivo de gestión del proceso para su consulta o préstamo, el responsable del manejo del archivo solicitará el diligenciamiento del formato GDC-F-10. Solicitud de consultas y/o préstamos de documentos, para llevar la trazabilidad del documento. Posteriormente, el responsable del manejo del archivo debe revisar que el formato se encuentre diligenciado completamente y en forma legible.","En caso de que el formato no se diligencie completamente antes de hacer entrega del expediente, el responsable del manejo del archivo deberá solicitar inmediatamente al usuario la corrección de los datos mal diligenciados.","Cuando se requiera","Secretario Ejecutivo","GDC-F-10 - Solicitud de consultas y/o préstamos de documentos",{"$f":"DATOS!L259","v":"Moderado"},{"$f":"DATOS!E355","v":"Improbable"},{"$f":"DATOS!E351","v":"Insignificante"},{"$f":"DATOS!E386","v":"Baja"},{"$f":"IF(H83=\"Corrupción\",DATOS!$B$391,IF(V83=DATOS!$B$199,DATOS!$B$391,IF(V83=DATOS!$B$198,DATOS!$B$392,IF(V83=DATOS!$B$197,DATOS!$B$392,IF(V83=DATOS!$B$196,DATOS!$B$393,\"No Aplica\")))))","v":"Asumir"},{"$f":"IF(W83=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(W83=\"Asumir\",\"No requiere acciones adicionales\",\"Definir acciones complementarias\"))","v":"No requiere acciones adicionales"},null,null,null,"Humanos, financieros, tecnológicos, físicos, documentales","No. de pérdidas o deterioro de información del archivo de gestión del proceso reportados en el mes.",{"$f":"DATOS!B396","v":"Monitoreo permanente y se deja registro mensual "},"Seguimiento a la operación del control","Coordinador",null,null,null,null,null,null,null,null,"Dentro de la vigencia de este informe en la matriz de riesgo el control no opero debido a que su periodicidad en cuando se requiera. ","Dentro de la vigencia de este informe en la matriz de riesgo el control no opero debido a que su periodicidad es cuando se requiera. ","Dentro de la vigencia de este informe en la matriz de riesgo el control no opero debido a que su periodicidad es cuando se requiera. ","Dentro de la vigencia de este informe en la matriz de riesgo el control no opero debido a que su periodicidad es cuando se requiera. "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I28","v":"Incumplimiento de las metodologías de gestión documental de la Entidad."},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K28","v":"Pérdida de la memoria institucional"},null,"Revisar que las unidades documentales que hacen parte del archivo de gestión del proceso se encuentren debidamente organizadas e inventariadas.",null,"Cada vez que la proceso produzca y/o reciba documentos, la secretaria ejecutivo encargado del Archivo, administrativo realiza el procesamiento técnico (ordenación, depuración, clasificación, foliación, entre otros) y registra la información en el formato \"GDC-F-09. Formato Inventario Documental\".","En caso de identificar una unidad documental que no cuente con el debido procesamiento , el usuario comunicará a través de correo electrónico a la  coordinadora  del proceso el respectivo hallazgo, quien a su vez solicitará al responsable administrativo la aplicación del respectivo proceso técnico.","Cuando se requiera","Coordinador","GDC-F-09. Formato Inventario Documental, y en caso de desviación, correo electrónico",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dentro de la vigencia de este informe en la matriz de riesgo el control no opero debido a que su periodicidad en cuando se requiera. ","Dentro de la vigencia de este informe en la matriz de riesgo el control no opero debido a que su periodicidad es cuando se requiera. ","Dentro de la vigencia de este informe en la matriz de riesgo el control no opero debido a que su periodicidad es cuando se requiera. ","Dentro de la vigencia de este informe en la matriz de riesgo el control no opero debido a que su periodicidad es cuando se requiera. "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I29","v":"Robo o sustracción de documentos de los expedientes"},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K29","v":"Afectación a la continuidad de las actividades del proceso"},null,"Verificar que la documentación recibida de forma posterior a un préstamo no se encuentre alterado (organización, completitud y estado físico)",null,"Cada vez que se reciba un expediente tras una consulta o préstamo, la Secretaria Ejecutiva  revisará que éste no presente saltos en su foliación, ni deterioro físico de los documentos y cumpla con las observaciones descritas en el formato de préstamo.","En caso de que el expediente no se encuentre completo, la Secretaria Ejecutiva  deberá informar el incidente y solicitar al usuario mediante correo electrónico, con copia al Coordinador  del proceso, la entrega de los documentos faltantes.","Cuando se requiera","Secretario Ejecutivo","GDC-F-10 - Solicitud de consultas y/o préstamos de documentos, y en caso de desviación, correo electrónico",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dentro de la vigencia de este informe en la matriz de riesgo el control no opero debido a que su periodicidad en cuando se requiera. ","Dentro de la vigencia de este informe en la matriz de riesgo el control no opero debido a que su periodicidad es cuando se requiera. ","Dentro de la vigencia de este informe en la matriz de riesgo el control no opero debido a que su periodicidad es cuando se requiera. ","Dentro de la vigencia de este informe en la matriz de riesgo el control no opero debido a que su periodicidad es cuando se requiera. "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I30","v":0},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K30","v":"Sanciones y/o investigaciones al MVCT  "},null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Tipo",{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I31","v":0},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K31","v":"Incumplimientos normativos"},null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I32","v":0},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K32","v":"Afectación en la toma de decisiones en tiempo real."},null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Pérdida de integridad",{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I33","v":0},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K33","v":0},null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I34","v":0},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K34","v":0},null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I35","v":0},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K35","v":0},null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I35","v":0},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K35","v":0},null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[]
[null,"ANÁLISIS ZONA DE RIESGO INHERENTE",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"SOLIDEZ DEL DISEÑO DE CONTROLES",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"SEGUIMIENTO OAP - 2DA LINEA DE DEFENSA",null,null,null,null,null,null,null,"EVALUACIÓN OCI - 3RA LINEA DE DEFENSA"]
[null,"Resultado","Probabilidad de ocurrencia","Preguntas para determinar el Impacto","Respuesta","Impacto",null,null,null,null,null,"Criterio de evaluación","Aspecto a evaluar en el diseño del control","Control 1","Control 2","Control 3","Control 4","Control 5","Control 6","Control 7","Control 8","Control 9","Control 10",null,null,null,null,null,null,null,"ENERO - MARZO ",null,"ABRIL - JUNIO",null,"JULIO - SEPTIEMBRE",null,"OCTUBRE - DICIEMBRE",null,"ENERO - ABRIL",null,"MAYO -AGOSTO",null,"SEPTIEMBRE - DICIEMBRE"]
[null,{"$f":"'PRIORIZACIÓN PROBABILIDAD'!Q8","v":"El evento podrá ocurrir en algún momento /Al menos una vez en los últimos 2 años."},{"$f":"IF(B96=DATOS!$B$128,DATOS!$C$128,IF(B96=DATOS!$B$129,DATOS!$C$129,IF(B96=DATOS!$B$130,DATOS!$C$130,IF(B96=DATOS!$B$131,DATOS!$C$131,IF(B96=DATOS!$B$132,DATOS!$C$132)))))","v":"Posible"},{"$f":"IF($H$83=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$83=\"Corrupción\",DATOS!B105,IF($H$83=\"Gestión\",DATOS!C105,IF($H$83=\"Seguridad Digital\",DATOS!D105))))","v":"¿Afecta el presupuesto anual de la entidad en un valor igual o mayor a 20%?"},"NO",{"$f":"IF(H83=\"Gestión\",DATOS!$G$157,IF(H83=\"Corrupción\",DATOS!$G$156,IF(H83=\"Seguridad Digital\",DATOS!$G$158)))","v":"Menor"},null,null,null,null,null,"Responsable","¿Existe un responsable asignado a la ejecución\ndel control?","Asignado","Asignado","Asignado",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"FECHA",null,"FECHA",null,"FECHA","2019-10-18","FECHA","2020-01-22","FECHA",null,"FECHA",null,"FECHA","2019-11-22"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$83=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$83=\"Corrupción\",DATOS!B106,IF($H$83=\"Gestión\",DATOS!C106,IF($H$83=\"Seguridad Digital\",DATOS!D106))))","v":"¿Genera afectación del medio ambiente que requiere recuperación de más de 6 meses?"},"NO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO\n(Nombre y cargo del profesional de OAP que realiza seguimiento) ",null,"RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO\n(Nombre y cargo del profesional de OAP que realiza seguimiento) ",null,"RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO\n(Nombre y cargo del profesional de OAP que realiza seguimiento) ","Diana Corredor\nProfesional Especializado","RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO\n(Nombre y cargo del profesional de OAP que realiza seguimiento) ","Diana Corredor\nProfesional Especializado","NOMBRE DEL AUDITOR\n(Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)",null,"NOMBRE DEL AUDITOR\n(Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)",null,"NOMBRE DEL AUDITOR\n(Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)","Jairo Rafael Tapias Henao"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$83=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$83=\"Corrupción\",DATOS!B107,IF($H$83=\"Gestión\",DATOS!C107,IF($H$83=\"Seguridad Digital\",DATOS!D107))))","v":"¿Genera afectación de la población en un valor igual o mayor a 20%?"},"NO",null,null,null,null,null,null,"Segregación y autoridad del responsable","¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control?","Adecuado","Adecuado","Adecuado",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CONTROL","SEGUIMIENTO","CONTROL","SEGUIMIENTO","CONTROL","SEGUIMIENTO","CONTROL","SEGUIMIENTO","CONTROL","EVALUACIÓN","CONTROL","EVALUACIÓN","CONTROL","EVALUACIÓN"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$83=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$83=\"Corrupción\",DATOS!B108,IF($H$83=\"Gestión\",DATOS!C108,IF($H$83=\"Seguridad Digital\",DATOS!D108))))","v":"¿Afecta gravemente la integridad de la información debido al interés particular de los empleados y terceros?"},"SI",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,1,null,1,"Se evidencia el registro del monitoreo oportunamente y adecuadamante dando cumplimiento a la Metologia de Administración de Riesgos Integrados, se recomienda cuado opere el control realizarlo con la respectiva evidencias.",1,"El monitoreo fue realizado con oportunidad y pertinencia dando cumplimiento a la Metodologia Integrada de Administración del Riesgo, se recomienda que cuando opere el control sea reportado en el monitoreo con la respectiva evidencia.",1,null,1,null,1,"Al verificar la descripción del Monitoreo junto con las evidencias suministradas por el proceso, al igual que el seguimiento realizado por la segunda línea se obeserva que el control no operó en el periodo evaluado."]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$83=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$83=\"Corrupción\",DATOS!B109,IF($H$83=\"Gestión\",DATOS!C109,IF($H$83=\"Seguridad Digital\",DATOS!D109))))","v":"¿Afecta gravemente la disponibilidad de la información debido al interés particular de los empleados y terceros?"},"SI",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,null,2,null,2,"Se evidencia el registro del monitoreo oportunamente y adecuadamante dando cumplimiento a la Metologia de Administración de Riesgos Integrados, se recomienda cuado opere el control realizarlo con las respectivas  evidencias.",2,"El monitoreo fue realizado con oportunidad y pertinencia dando cumplimiento a la Metodologia Integrada de Administración del Riesgo, se recomienda que cuando opere el control sea reportado en el monitoreo con la respectiva evidencia.",2,null,2,null,2,"Al verificar la descripción del Monitoreo junto con las evidencias suministradas por el proceso, al igual que el seguimiento realizado por la segunda línea se obeserva que el control no operó en el periodo evaluado."]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$83=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$83=\"Corrupción\",DATOS!B110,IF($H$83=\"Gestión\",DATOS!C110,IF($H$83=\"Seguridad Digital\",DATOS!D110))))","v":"¿Afecta gravemente la confidencialidad de la información debido al interés particular de los empleados y terceros?"},"NO APLICA",null,null,null,null,null,null,"Periodicidad","¿La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna?","Oportuna","Oportuna","Oportuna",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,null,3,null,3,"Se evidencia el registro del monitoreo oportunamente y adecuadamante dando cumplimiento a la Metologia de Administración de Riesgos Integrados, se recomienda cuado opere el control realizarlo con las respectivas  evidencias.",3,"El monitoreo fue realizado con oportunidad y pertinencia dando cumplimiento a la Metodologia Integrada de Administración del Riesgo, se recomienda que cuando opere el control sea reportado en el monitoreo con la respectiva evidencia.",3,null,3,null,3,"Al verificar la descripción del Monitoreo junto con las evidencias suministradas por el proceso, al igual que el seguimiento realizado por la segunda línea se obeserva que el control no operó en el periodo evaluado."]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$83=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$83=\"Corrupción\",DATOS!B111,IF($H$83=\"Gestión\",DATOS!C111,IF($H$83=\"Seguridad Digital\",DATOS!D111))))","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4,null,4,null,4,null,4,null,4,null,4,null,4]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$83=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$83=\"Corrupción\",DATOS!B112,IF($H$83=\"Gestión\",DATOS!C112,IF($H$83=\"Seguridad Digital\",DATOS!D112))))","v":"   "},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5,null,5,null,5,null,5,null,5,null,5,null,5]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$83=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$83=\"Corrupción\",DATOS!B113,IF($H$83=\"Gestión\",DATOS!C113,IF($H$83=\"Seguridad Digital\",DATOS!D113))))","v":"    "},null,null,null,null,null,null,null,"Propósito","¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo Verificar, Validar Cotejar, Comparar, Revisar, etc.?","Prevenir ","Prevenir ","Detectar",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,6,null,6,null,6,null,6,null,6,null,6,null,6]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$83=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$83=\"Corrupción\",DATOS!B114,IF($H$83=\"Gestión\",DATOS!C114,IF($H$83=\"Seguridad Digital\",DATOS!D114))))","v":"   "},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7,null,7,null,7,null,7,null,7,null,7,null,7]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$83=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$83=\"Corrupción\",DATOS!B115,IF($H$83=\"Gestión\",DATOS!C115,IF($H$83=\"Seguridad Digital\",DATOS!D115))))","v":"   "},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8,null,8,null,8,null,8,null,8,null,8,null,8]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$83=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$83=\"Corrupción\",DATOS!B116,IF($H$83=\"Gestión\",DATOS!C116,IF($H$83=\"Seguridad Digital\",DATOS!D116))))","v":"   "},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9,null,9,null,9,null,9,null,9,null,9,null,9]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$83=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$83=\"Corrupción\",DATOS!B117,IF($H$83=\"Gestión\",DATOS!C117,IF($H$83=\"Seguridad Digital\",DATOS!D117))))","v":"   "},null,null,null,null,null,null,null,"Cómo se realiza la actividad de control","¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo?","Confiable","Confiable","Confiable",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,10,null,10,null,10,null,10,null,10,null,10,null,10]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$83=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$83=\"Corrupción\",DATOS!B118,IF($H$83=\"Gestión\",DATOS!C118,IF($H$83=\"Seguridad Digital\",DATOS!D118))))","v":"  "},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$83=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$83=\"Corrupción\",DATOS!B119,IF($H$83=\"Gestión\",DATOS!C119,IF($H$83=\"Seguridad Digital\",DATOS!D119))))","v":"  "},null,null,null,null,null,null,null,"Qué pasa con las desviaciones","¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna?","No se ha ejecutado el control","No se ha ejecutado el control","No se ha ejecutado el control"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$83=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$83=\"Corrupción\",DATOS!B120,IF($H$83=\"Gestión\",DATOS!C120,IF($H$83=\"Seguridad Digital\",DATOS!D120))))","v":"  "}]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$83=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$83=\"Corrupción\",DATOS!B121,IF($H$83=\"Gestión\",DATOS!C121,IF($H$83=\"Seguridad Digital\",DATOS!D121))))","v":"   "}]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$83=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$83=\"Corrupción\",DATOS!B122,IF($H$83=\"Gestión\",DATOS!C122,IF($H$83=\"Seguridad Digital\",DATOS!D122))))","v":"  "},null,null,null,null,null,null,null,"Evidencia de la ejecución del control","¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?","No se ha ejecutado el control","No se ha ejecutado el control","No se ha ejecutado el control"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$83=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$83=\"Corrupción\",DATOS!B123,IF($H$83=\"Gestión\",DATOS!C123,IF($H$83=\"Seguridad Digital\",DATOS!D123))))","v":"   "}]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$83=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$83=\"Corrupción\",DATOS!B124,IF($H$83=\"Gestión\",DATOS!C124,IF($H$83=\"Seguridad Digital\",DATOS!D124))))","v":"   "},null,null,null,null,null,null,null,"Resultado",null,{"$f":"DATOS!B259","v":"Débil"},{"$f":"DATOS!C259","v":"Débil"},{"$f":"DATOS!D259","v":"Débil"},{"$f":"DATOS!E259","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!F259","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!G259","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!H259","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!I259","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!J259","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!K259","v":"N/A"}]
[]
[null,"Proceso","VALORACIÓN DE RIESGOS",null,null,null,null,null,null,null,null,"ACCIONES DE CONTROL",null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO RESIDUAL",null,null,null,"ACCIONES DE TRATAMIENTO",null,null,null,"RECURSOS","INDICADOR","MONITOREO",null,null,"MONITOREO"]
[]
[null,null,"No.","Riesgo","Activo","Descripción del riesgo","Amenaza","Clasificación","Causas/Vulnerabilidades","Consecuencias","Zona de Riesgo Inherente","Propósito",null,"Cómo se realiza","Desviaciones de resultados","Periodicidad","Responsable","Evidencia","Solidez del conjunto de controles","Probabilidad","Impacto ","Zona de riesgo residual","Tratamiento","Acciones complementarias","Fecha","Evidencia de la acción","Monitoreo",null,null,"Periodicidad","Acciones de Monitoreo","Responsable","ENERO","FEBRERO","MARZO","ABRIL","MAYO","JUNIO","JULIO","AGOSTO","SEPTIEMBRE","OCTUBRE","NOVIEMBRE","DICIEMBRE"]
["MONITOREO",{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!$B$8","v":"Gestión, Soporte y Apoyo Informático"},4,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!H36","v":"\nAlteración de la Información  en los  sistemas que administran el proceso"},"Kactus\nSeven\nIct_inurbe","Debido a los accesos no autorizados de los sistemas de información  y al desconocimiento en el uso de la plataforma puede suceder alteración de la información  en los  sistemas que administran el procesos, generando  afectación de la reputación e imagen de la entidad, sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales, pérdida de la información, quejas y reclamos de usuarios, afectación en la continuidad del servicio e incumplimiento a metas.","Pérdidas de los servicios esenciales","Seguridad Digital",{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I36","v":"Accesos no autorizados a los sistemas de información."},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K36","v":"Afectación de la reputación e imagen de la entidad."},{"$f":"DATOS!F203","v":"Moderada"},"Verificar el acceso a los sistemas de información que administra el proceso.",null,"El  profesional encargado del proceso verifica el correcto diligenciamiento del formato solicitud servicios de  gestión de los usuarios  para el acceso al  sistema de información ","En caso de que el funcionario o contratista no de cumplimiento al acceso de la información se devuelve al respectiva dependencia por medio de correo electrónico y herramienta de gestión Aranda.","Cuando se requiera","Profesional designado","Formato  solicitud servicios de  gestión de los usuarios, y en caso de desviación, correo electrónico y herramienta de gestión Aranda.",{"$f":"DATOS!L271","v":"Moderado"},{"$f":"DATOS!F355","v":"Improbable"},{"$f":"DATOS!F351","v":"Insignificante"},{"$f":"DATOS!F386","v":"Baja"},{"$f":"IF(H120=\"Corrupción\",DATOS!$B$391,IF(V120=DATOS!$B$199,DATOS!$B$391,IF(V120=DATOS!$B$198,DATOS!$B$392,IF(V120=DATOS!$B$197,DATOS!$B$392,IF(V120=DATOS!$B$196,DATOS!$B$393,\"No Aplica\")))))","v":"Asumir"},{"$f":"IF(W120=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(W120=\"Asumir\",\"No requiere acciones adicionales\",\"Definir acciones complementarias\"))","v":"No requiere acciones adicionales"},null,null,null,"Humanos, financieros, tecnológicos, físicos","Número de veces que se presenten alteración indebida a los sistemas de información",{"$f":"DATOS!B396","v":"Monitoreo permanente y se deja registro mensual "},"Seguimiento a la operación del control","Coordinador",null,null,null,null,null,null,null,null,"\nEn la vigencia de septiembre el profesional designado para realizar la creación y verificación del correcto diligenciamiento del formato de solicitud de servicios, realizo la verificación de las 11 cuentas que fueron activadas en la vigencia del informe.\nLo cual se evidencia con los 11 formatos en pdf (solicitud servicios de gestión de los usuarios GSI_F_02), los cuales se anexan como evidencia.","En octubre el profesional designado realiza la   verificación del correcto diligenciamiento del formato, solicitud de servicios de red, se verifica 32   cuentas que fueron activadas en la vigencia del informe.\nLo cual se evidencia con los 32 formatos en pdf (solicitud servicios de gestión de los usuarios GSI-F-02), los cuales se anexan como evidencia.","En noviembre el profesional designado realiza la   verificación del correcto diligenciamiento del formato, solicitud de servicios de red, se verifica  17   cuentas que fueron activadas en la vigencia del informe.\nLo cual se evidencia con los 17 formatos en pdf (solicitud servicios de gestión de los usuarios GSI-F-02), los cuales se anexan como evidencia.","En diciembre, el profesional designado realiza la verificación del correcto diligenciamiento del formato de solicitud de servicios de red. Fueron 8 cuentas de red creadas en el mes de diciembre, lo cual se evidencia con los formatos de red en pdf (solicitud servicios de gestión de los usuarios GSI-F-02)."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I37","v":"Desconocimiento en el uso de la plataforma"},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K37","v":"Sanciones Disciplinarias, fiscales y/o penales"},null,"Verificar en la herramienta de gestión las solicitudes asociadas al desconocimiento  de las plataformas de sistema de información.",null,"El profesional encargado verifica en  la herramienta de gestión las solicitudes correspondientes al desconocimiento o uso inadecuado de la plataforma, y realiza la capacitación del uso del sistema de información.","En caso de no brindar la capacitación se envía por correo electrónico campañas de expectativas acerca del uso de las aplicaciones de sistemas de información.","Cuando se requiera","Profesional designado","Reporte de la herramienta de gestión y/o actas de capacitación, y en caso de desviación, correo electrónico de campaña de expectativa.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dentro de la vigencia de este informe en la matriz de riesgo, el control no opero debido a que su periodicidad en cuando se requiera. ","Dentro de la vigencia de este informe en la matriz de riesgo, el control no opero debido a que su periodicidad en cuando se requiera. ","Dentro de la vigencia de este informe en la matriz de riesgo, el control no opero debido a que su periodicidad en cuando se requiera. ","Dentro de la vigencia de este informe en la matriz de riesgo, el control no opero debido a que su periodicidad en cuando se requiera. "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I38","v":0},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K38","v":"Quejas y reclamos de usuarios"},null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I39","v":0},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K39","v":"Perdida de la información"},null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Tipo",{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I40","v":0},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K40","v":"Afectación en la continuidad del servicio."},null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I41","v":0},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K41","v":"Incumplimiento a metas."},null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Pérdida de confidencialidad",{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I42","v":0},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K42","v":0},null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I43","v":0},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K43","v":0},null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I44","v":0},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K44","v":0},null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I45","v":0},{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!K45","v":0},null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[]
[null,"ANÁLISIS ZONA DE RIESGO INHERENTE",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"SOLIDEZ DEL DISEÑO DE CONTROLES",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"SEGUIMIENTO OAP - 2DA LINEA DE DEFENSA",null,null,null,null,null,null,null,"EVALUACIÓN OCI - 3RA LINEA DE DEFENSA"]
[null,"Resultado","Probabilidad de ocurrencia","Preguntas para determinar el Impacto","Respuesta","Impacto",null,null,null,null,null,"Criterio de evaluación","Aspecto a evaluar en el diseño del control","Control 1","Control 2","Control 3","Control 4","Control 5","Control 6","Control 7","Control 8","Control 9","Control 10",null,null,null,null,null,null,null,"ENERO - MARZO ",null,"ABRIL - JUNIO",null,"JULIO - SEPTIEMBRE",null,"OCTUBRE - DICIEMBRE",null,"ENERO - ABRIL",null,"MAYO -AGOSTO",null,"SEPTIEMBRE - DICIEMBRE"]
[null,{"$f":"'PRIORIZACIÓN PROBABILIDAD'!Q9","v":"El evento podrá ocurrir en algún momento /Al menos una vez en los últimos 2 años."},{"$f":"IF(B133=DATOS!$B$128,DATOS!$C$128,IF(B133=DATOS!$B$129,DATOS!$C$129,IF(B133=DATOS!$B$130,DATOS!$C$130,IF(B133=DATOS!$B$131,DATOS!$C$131,IF(B133=DATOS!$B$132,DATOS!$C$132)))))","v":"Posible"},{"$f":"IF($H$120=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$120=\"Corrupción\",DATOS!B105,IF($H$120=\"Gestión\",DATOS!C105,IF($H$120=\"Seguridad Digital\",DATOS!D105))))","v":"¿Afecta el presupuesto anual de la entidad en un valor igual o mayor a 20%?"},"NO",{"$f":"IF(H120=\"Gestión\",DATOS!$I$157,IF(H120=\"Corrupción\",DATOS!$I$156,IF(H120=\"Seguridad Digital\",DATOS!$I$158)))","v":"Menor"},null,null,null,null,null,"Responsable","¿Existe un responsable asignado a la ejecución\ndel control?","Asignado","Asignado",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"FECHA",null,"FECHA",null,"FECHA","2019-10-18","FECHA","2020-01-22","FECHA",null,"FECHA",null,"FECHA","2019-11-22"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$120=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$120=\"Corrupción\",DATOS!B106,IF($H$120=\"Gestión\",DATOS!C106,IF($H$120=\"Seguridad Digital\",DATOS!D106))))","v":"¿Genera afectación del medio ambiente que requiere recuperación de más de 6 meses?"},"NO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO\n(Nombre y cargo del profesional de OAP que realiza seguimiento) ",null,"RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO\n(Nombre y cargo del profesional de OAP que realiza seguimiento) ",null,"RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO\n(Nombre y cargo del profesional de OAP que realiza seguimiento) ","Diana Corredor\nProfesional Especializado","RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO\n(Nombre y cargo del profesional de OAP que realiza seguimiento) ","Diana Corredor\nProfesional Especializado","NOMBRE DEL AUDITOR\n(Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)",null,"NOMBRE DEL AUDITOR\n(Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)",null,"NOMBRE DEL AUDITOR\n(Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)","Jairo Rafael Tapias Henao"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$120=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$120=\"Corrupción\",DATOS!B107,IF($H$120=\"Gestión\",DATOS!C107,IF($H$120=\"Seguridad Digital\",DATOS!D107))))","v":"¿Genera afectación de la población en un valor igual o mayor a 20%?"},"NO",null,null,null,null,null,null,"Segregación y autoridad del responsable","¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control?","Adecuado","Adecuado",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CONTROL","SEGUIMIENTO","CONTROL","SEGUIMIENTO","CONTROL","SEGUIMIENTO","CONTROL","SEGUIMIENTO","CONTROL","EVALUACIÓN","CONTROL","EVALUACIÓN","CONTROL","EVALUACIÓN"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$120=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$120=\"Corrupción\",DATOS!B108,IF($H$120=\"Gestión\",DATOS!C108,IF($H$120=\"Seguridad Digital\",DATOS!D108))))","v":"¿Afecta gravemente la integridad de la información debido al interés particular de los empleados y terceros?"},"NO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,1,null,1,"Se evidencia el registro del monitoreo oportunamente, verificando la evidencia  del formato solicitud de servicios de gestión de los usuarios no se encuentra totalmente diligenciado para los siguientes usuarios: Diana Clavijo, Sebastian Restrepo, Guillermo Asprila, Jeimy Barrera, Lucia Peña especificamente en el campo de la firma del responsabl del Grupo de Soporte y Apoyo Informático, por lo tanto no da cumplimiento a la operatividad del control.",1,"Se evidencia para el mes de octubre el monitoreo fue realizado  oportunamente, existen formatos como el de sigevas, respuestas DSH, Dayana Quant Zuñiga, noviembre Camilo Jimenez, Jhon Carlos Cardenas, Kareinfer Olivera, Jeiner Contreras, y en diciembre Nestor Montoya, Andrea del Pilar Acosta, Carolina Silva, Lina Quintero sin el diligenciamiento completo, en la mayoria de casos no tiene fecha ni firma de recibido, por lo anterior no da cumplimiento a la operatividad del control",1,null,1,null,1,"Luego de adelantar la verificación de las solicitudes realizadas por los diferentes procesos a Gestión, Soporte y Apoyo Informático para la creación de nuevos usuarios, se observa que la solicitud de Diana Carolina Clavijo Jaimes no esta totalmente diligenciado, no presenta fecha de recibido, así como el visto bueno por parte del responsable del Grupo de Soporte Técnico. Adicionalmente, las solicitudes de Sebastian  Restrepo y Loana Pínto Arredondo estan diligenciados parcialmente, por lo anterior el control no es efectivo."]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$120=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$120=\"Corrupción\",DATOS!B109,IF($H$120=\"Gestión\",DATOS!C109,IF($H$120=\"Seguridad Digital\",DATOS!D109))))","v":"¿Afecta gravemente la disponibilidad de la información debido al interés particular de los empleados y terceros?"},"SI",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,null,2,null,2,"Se evidencia el registro del monitoreo oportunamente y adecuadamante dando cumplimiento a la Metologia de Administración de Riesgos Integrados, se recomienda cuado opere el control realizarlo con  la respectivas evidencias.",2,"Se evidencia el registro del monitoreo oportunamente y adecuadamante dando cumplimiento a la Metologia de Administración de Riesgos Integrados, se recomienda cuado opere el control realizarlo con  la respectivas evidencias.",2,null,2,null,2,"Al verificar la descripción del Monitoreo junto con las evidencias suministradas por el proceso, al igual que el seguimiento realizado por la segunda línea se obeserva que el control no operó en el periodo evaluado."]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$120=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$120=\"Corrupción\",DATOS!B110,IF($H$120=\"Gestión\",DATOS!C110,IF($H$120=\"Seguridad Digital\",DATOS!D110))))","v":"¿Afecta gravemente la confidencialidad de la información debido al interés particular de los empleados y terceros?"},"SI",null,null,null,null,null,null,"Periodicidad","¿La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna?","Oportuna","Oportuna",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,null,3,null,3,null,3,null,3,null,3,null,3]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$120=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$120=\"Corrupción\",DATOS!B111,IF($H$120=\"Gestión\",DATOS!C111,IF($H$120=\"Seguridad Digital\",DATOS!D111))))","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4,null,4,null,4,null,4,null,4,null,4,null,4]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$120=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$120=\"Corrupción\",DATOS!B112,IF($H$120=\"Gestión\",DATOS!C112,IF($H$120=\"Seguridad Digital\",DATOS!D112))))","v":"   "},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5,null,5,null,5,null,5,null,5,null,5,null,5]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$120=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$120=\"Corrupción\",DATOS!B113,IF($H$120=\"Gestión\",DATOS!C113,IF($H$120=\"Seguridad Digital\",DATOS!D113))))","v":"    "},null,null,null,null,null,null,null,"Propósito","¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo Verificar, Validar Cotejar, Comparar, Revisar, etc.?","Prevenir ","Prevenir ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,6,null,6,null,6,null,6,null,6,null,6,null,6]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$120=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$120=\"Corrupción\",DATOS!B114,IF($H$120=\"Gestión\",DATOS!C114,IF($H$120=\"Seguridad Digital\",DATOS!D114))))","v":"   "},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7,null,7,null,7,null,7,null,7,null,7,null,7]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$120=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$120=\"Corrupción\",DATOS!B115,IF($H$120=\"Gestión\",DATOS!C115,IF($H$120=\"Seguridad Digital\",DATOS!D115))))","v":"   "},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8,null,8,null,8,null,8,null,8,null,8,null,8]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$120=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$120=\"Corrupción\",DATOS!B116,IF($H$120=\"Gestión\",DATOS!C116,IF($H$120=\"Seguridad Digital\",DATOS!D116))))","v":"   "},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9,null,9,null,9,null,9,null,9,null,9,null,9]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$120=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$120=\"Corrupción\",DATOS!B117,IF($H$120=\"Gestión\",DATOS!C117,IF($H$120=\"Seguridad Digital\",DATOS!D117))))","v":"   "},null,null,null,null,null,null,null,"Cómo se realiza la actividad de control","¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo?","Confiable","Confiable",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,10,null,10,null,10,null,10,null,10,null,10,null,10]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$120=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$120=\"Corrupción\",DATOS!B118,IF($H$120=\"Gestión\",DATOS!C118,IF($H$120=\"Seguridad Digital\",DATOS!D118))))","v":"  "},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$120=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$120=\"Corrupción\",DATOS!B119,IF($H$120=\"Gestión\",DATOS!C119,IF($H$120=\"Seguridad Digital\",DATOS!D119))))","v":"  "},null,null,null,null,null,null,null,"Qué pasa con las desviaciones","¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna?","No se ha ejecutado el control","No se ha ejecutado el control"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$120=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$120=\"Corrupción\",DATOS!B120,IF($H$120=\"Gestión\",DATOS!C120,IF($H$120=\"Seguridad Digital\",DATOS!D120))))","v":"  "}]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$120=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$120=\"Corrupción\",DATOS!B121,IF($H$120=\"Gestión\",DATOS!C121,IF($H$120=\"Seguridad Digital\",DATOS!D121))))","v":"   "}]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$120=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$120=\"Corrupción\",DATOS!B122,IF($H$120=\"Gestión\",DATOS!C122,IF($H$120=\"Seguridad Digital\",DATOS!D122))))","v":"  "},null,null,null,null,null,null,null,"Evidencia de la ejecución del control","¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?","No se ha ejecutado el control","No se ha ejecutado el control"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$120=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$120=\"Corrupción\",DATOS!B123,IF($H$120=\"Gestión\",DATOS!C123,IF($H$120=\"Seguridad Digital\",DATOS!D123))))","v":"   "}]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$120=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$120=\"Corrupción\",DATOS!B124,IF($H$120=\"Gestión\",DATOS!C124,IF($H$120=\"Seguridad Digital\",DATOS!D124))))","v":"   "},null,null,null,null,null,null,null,"Resultado",null,{"$f":"DATOS!B271","v":"Débil"},{"$f":"DATOS!C271","v":"Débil"},{"$f":"DATOS!D271","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!E271","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!F271","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!G271","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!H271","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!I271","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!J271","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!K271","v":"N/A"}]
[]
[null,"Proceso","VALORACIÓN DE RIESGOS",null,null,null,null,null,null,null,null,"ACCIONES DE CONTROL",null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO RESIDUAL",null,null,null,"ACCIONES DE TRATAMIENTO",null,null,null,"RECURSOS","INDICADOR","MONITOREO",null,null,"MONITOREO 1ERA LINEA DE DEFENSA"]
[]
[null,null,"No.","Riesgo","Activo","Descripción del riesgo","Amenaza","Clasificación","Causas/Vulnerabilidades","Consecuencias","Zona de Riesgo Inherente","Propósito",null,"Cómo se realiza","Desviaciones de resultados","Periodicidad","Responsable","Evidencia","Solidez del conjunto de controles","Probabilidad","Impacto ","Zona de riesgo residual","Tratamiento","Acciones complementarias","Fecha","Evidencia de la acción","Monitoreo",null,null,"Periodicidad","Acciones de Monitoreo","Responsable","ENERO","FEBRERO","MARZO","ABRIL","MAYO","JUNIO","JULIO","AGOSTO","SEPTIEMBRE","OCTUBRE","NOVIEMBRE","DICIEMBRE"]
["MONITOREO",{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!$B$8","v":"Gestión, Soporte y Apoyo Informático"},5,null,null,null,"Seleccione","Seleccione",{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I46","v":0},null,{"$f":"DATOS!G203","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione",null,{"$f":"DATOS!L283","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"DATOS!G355","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"DATOS!G351","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"DATOS!G386","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"IF(H157=\"Corrupción\",DATOS!$B$391,IF(V157=DATOS!$B$199,DATOS!$B$391,IF(V157=DATOS!$B$198,DATOS!$B$392,IF(V157=DATOS!$B$197,DATOS!$B$392,IF(V157=DATOS!$B$196,DATOS!$B$393,\"No Aplica\")))))","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"IF(W157=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(W157=\"Asumir\",\"No requiere acciones adicionales\",\"Definir acciones complementarias\"))","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,null,null,null,null,{"$f":"DATOS!B396","v":"Monitoreo permanente y se deja registro mensual "},"Seguimiento a la operación del control","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I47","v":0},null,null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I48","v":0},null,null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I49","v":0},null,null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Tipo",{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I50","v":0},null,null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
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[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I54","v":0},null,null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!I55","v":0},null,null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[]
[null,"ANÁLISIS ZONA DE RIESGO INHERENTE",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"SOLIDEZ DEL DISEÑO DE CONTROLES",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"SEGUIMIENTO OAP - 2DA LINEA DE DEFENSA",null,null,null,null,null,null,null,"EVALUACIÓN OCI - 3RA LINEA DE DEFENSA"]
[null,"Resultado","Probabilidad de ocurrencia","Preguntas para determinar el Impacto","Respuesta","Impacto",null,null,null,null,null,"Criterio de evaluación","Aspecto a evaluar en el diseño del control","Control 1","Control 2","Control 3","Control 4","Control 5","Control 6","Control 7","Control 8","Control 9","Control 10",null,null,null,null,null,null,null,"ENERO - MARZO ",null,"ABRIL - JUNIO",null,"JULIO - SEPTIEMBRE",null,"OCTUBRE - DICIEMBRE",null,"ENERO - ABRIL",null,"MAYO -AGOSTO",null,"SEPTIEMBRE - DICIEMBRE"]
[null,{"$f":"'PRIORIZACIÓN PROBABILIDAD'!Q10","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"IF(B170=DATOS!$B$128,DATOS!$C$128,IF(B170=DATOS!$B$129,DATOS!$C$129,IF(B170=DATOS!$B$130,DATOS!$C$130,IF(B170=DATOS!$B$131,DATOS!$C$131,IF(B170=DATOS!$B$132,DATOS!$C$132)))))","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"IF($H$157=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$157=\"Corrupción\",DATOS!B105,IF($H$157=\"Gestión\",DATOS!C105,IF($H$157=\"Seguridad Digital\",DATOS!D105))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,{"$f":"IF(H157=\"Gestión\",DATOS!$K$157,IF(H157=\"Corrupción\",DATOS!$K$156,IF(H157=\"Seguridad Digital\",DATOS!$K$158)))","v":false},null,null,null,null,null,"Responsable","¿Existe un responsable asignado a la ejecución\ndel control?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"FECHA",null,"FECHA",null,"FECHA",null,"FECHA",null,"FECHA",null,"FECHA",null,"FECHA"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$157=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$157=\"Corrupción\",DATOS!B106,IF($H$157=\"Gestión\",DATOS!C106,IF($H$157=\"Seguridad Digital\",DATOS!D106))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO\n(Nombre y cargo del profesional de OAP que realiza seguimiento) ",null,"RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO\n(Nombre y cargo del profesional de OAP que realiza seguimiento) ",null,"RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO\n(Nombre y cargo del profesional de OAP que realiza seguimiento) ",null,"RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO\n(Nombre y cargo del profesional de OAP que realiza seguimiento) ",null,"NOMBRE DEL AUDITOR\n(Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)",null,"NOMBRE DEL AUDITOR\n(Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)",null,"NOMBRE DEL AUDITOR\n(Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$157=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$157=\"Corrupción\",DATOS!B107,IF($H$157=\"Gestión\",DATOS!C107,IF($H$157=\"Seguridad Digital\",DATOS!D107))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,"Segregación y autoridad del responsable","¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CONTROL","SEGUIMIENTO","CONTROL","SEGUIMIENTO","CONTROL","SEGUIMIENTO","CONTROL","SEGUIMIENTO","CONTROL","EVALUACIÓN","CONTROL","EVALUACIÓN","CONTROL","EVALUACIÓN"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$157=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$157=\"Corrupción\",DATOS!B108,IF($H$157=\"Gestión\",DATOS!C108,IF($H$157=\"Seguridad Digital\",DATOS!D108))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,1,null,1,null,1,null,1,null,1,null,1]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$157=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$157=\"Corrupción\",DATOS!B109,IF($H$157=\"Gestión\",DATOS!C109,IF($H$157=\"Seguridad Digital\",DATOS!D109))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,null,2,null,2,null,2,null,2,null,2,null,2]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$157=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$157=\"Corrupción\",DATOS!B110,IF($H$157=\"Gestión\",DATOS!C110,IF($H$157=\"Seguridad Digital\",DATOS!D110))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,"Periodicidad","¿La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,null,3,null,3,null,3,null,3,null,3,null,3]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$157=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$157=\"Corrupción\",DATOS!B111,IF($H$157=\"Gestión\",DATOS!C111,IF($H$157=\"Seguridad Digital\",DATOS!D111))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4,null,4,null,4,null,4,null,4,null,4,null,4]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$157=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$157=\"Corrupción\",DATOS!B112,IF($H$157=\"Gestión\",DATOS!C112,IF($H$157=\"Seguridad Digital\",DATOS!D112))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5,null,5,null,5,null,5,null,5,null,5,null,5]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$157=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$157=\"Corrupción\",DATOS!B113,IF($H$157=\"Gestión\",DATOS!C113,IF($H$157=\"Seguridad Digital\",DATOS!D113))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,"Propósito","¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo Verificar, Validar Cotejar, Comparar, Revisar, etc.?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,6,null,6,null,6,null,6,null,6,null,6,null,6]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$157=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$157=\"Corrupción\",DATOS!B114,IF($H$157=\"Gestión\",DATOS!C114,IF($H$157=\"Seguridad Digital\",DATOS!D114))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7,null,7,null,7,null,7,null,7,null,7,null,7]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$157=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$157=\"Corrupción\",DATOS!B115,IF($H$157=\"Gestión\",DATOS!C115,IF($H$157=\"Seguridad Digital\",DATOS!D115))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8,null,8,null,8,null,8,null,8,null,8,null,8]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$157=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$157=\"Corrupción\",DATOS!B116,IF($H$157=\"Gestión\",DATOS!C116,IF($H$157=\"Seguridad Digital\",DATOS!D116))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9,null,9,null,9,null,9,null,9,null,9,null,9]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$157=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$157=\"Corrupción\",DATOS!B117,IF($H$157=\"Gestión\",DATOS!C117,IF($H$157=\"Seguridad Digital\",DATOS!D117))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,"Cómo se realiza la actividad de control","¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,10,null,10,null,10,null,10,null,10,null,10,null,10]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$157=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$157=\"Corrupción\",DATOS!B118,IF($H$157=\"Gestión\",DATOS!C118,IF($H$157=\"Seguridad Digital\",DATOS!D118))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$157=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$157=\"Corrupción\",DATOS!B119,IF($H$157=\"Gestión\",DATOS!C119,IF($H$157=\"Seguridad Digital\",DATOS!D119))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,"Qué pasa con las desviaciones","¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna?"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$157=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$157=\"Corrupción\",DATOS!B120,IF($H$157=\"Gestión\",DATOS!C120,IF($H$157=\"Seguridad Digital\",DATOS!D120))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"}]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$157=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$157=\"Corrupción\",DATOS!B121,IF($H$157=\"Gestión\",DATOS!C121,IF($H$157=\"Seguridad Digital\",DATOS!D121))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"}]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$157=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$157=\"Corrupción\",DATOS!B122,IF($H$157=\"Gestión\",DATOS!C122,IF($H$157=\"Seguridad Digital\",DATOS!D122))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,"Evidencia de la ejecución del control","¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$157=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$157=\"Corrupción\",DATOS!B123,IF($H$157=\"Gestión\",DATOS!C123,IF($H$157=\"Seguridad Digital\",DATOS!D123))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"}]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$157=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$157=\"Corrupción\",DATOS!B124,IF($H$157=\"Gestión\",DATOS!C124,IF($H$157=\"Seguridad Digital\",DATOS!D124))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,"Resultado",null,{"$f":"DATOS!B283","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!C283","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!D283","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!E283","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!F283","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!G283","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!H283","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!I283","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!J283","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!K283","v":"N/A"}]
[]
[null,"Proceso","VALORACIÓN DE RIESGOS",null,null,null,null,null,null,null,null,"ACCIONES DE CONTROL",null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO RESIDUAL",null,null,null,"ACCIONES DE TRATAMIENTO",null,null,null,"RECURSOS","INDICADOR","MONITOREO",null,null,"MONITOREO 1ERA LINEA DE DEFENSA"]
[]
[null,null,"No.","Riesgo","Activo","Descripción del riesgo","Amenaza","Clasificación","Causas/Vulnerabilidades","Consecuencias","Zona de Riesgo Inherente","Propósito",null,"Cómo se realiza","Desviaciones de resultados","Periodicidad","Responsable","Evidencia","Solidez del conjunto de controles","Probabilidad","Impacto ","Zona de riesgo residual","Tratamiento","Acciones complementarias","Fecha","Evidencia de la acción","Monitoreo",null,null,"Periodicidad","Acciones de Monitoreo","Responsable","ENERO","FEBRERO","MARZO","ABRIL","MAYO","JUNIO","JULIO","AGOSTO","SEPTIEMBRE","OCTUBRE","NOVIEMBRE","DICIEMBRE"]
["MONITOREO",{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!$B$8","v":"Gestión, Soporte y Apoyo Informático"},6,null,null,null,"Seleccione","Seleccione",null,null,{"$f":"DATOS!H203","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione",null,{"$f":"DATOS!L295","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"DATOS!H355","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"DATOS!H351","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"DATOS!H386","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"IF(H194=\"Corrupción\",DATOS!$B$391,IF(V194=DATOS!$B$199,DATOS!$B$391,IF(V194=DATOS!$B$198,DATOS!$B$392,IF(V194=DATOS!$B$197,DATOS!$B$392,IF(V194=DATOS!$B$196,DATOS!$B$393,\"No Aplica\")))))","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"IF(W194=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(W194=\"Asumir\",\"No requiere acciones adicionales\",\"Definir acciones complementarias\"))","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,null,null,null,null,{"$f":"DATOS!B396","v":"Monitoreo permanente y se deja registro mensual "},"Seguimiento a la operación del control","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Tipo",null,null,null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Seleccione",null,null,null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[]
[null,"ANÁLISIS ZONA DE RIESGO INHERENTE",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"SOLIDEZ DEL DISEÑO DE CONTROLES",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"SEGUIMIENTO OAP - 2DA LINEA DE DEFENSA",null,null,null,null,null,null,null,"EVALUACIÓN OCI - 3RA LINEA DE DEFENSA"]
[null,"Resultado","Probabilidad de ocurrencia","Preguntas para determinar el Impacto","Respuesta","Impacto",null,null,null,null,null,"Criterio de evaluación","Aspecto a evaluar en el diseño del control","Control 1","Control 2","Control 3","Control 4","Control 5","Control 6","Control 7","Control 8","Control 9","Control 10",null,null,null,null,null,null,null,"ENERO - MARZO ",null,"ABRIL - JUNIO",null,"JULIO - SEPTIEMBRE",null,"OCTUBRE - DICIEMBRE",null,"ENERO - ABRIL",null,"MAYO -AGOSTO",null,"SEPTIEMBRE - DICIEMBRE"]
[null,{"$f":"'PRIORIZACIÓN PROBABILIDAD'!Q11","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"IF(B207=DATOS!$B$128,DATOS!$C$128,IF(B207=DATOS!$B$129,DATOS!$C$129,IF(B207=DATOS!$B$130,DATOS!$C$130,IF(B207=DATOS!$B$131,DATOS!$C$131,IF(B207=DATOS!$B$132,DATOS!$C$132)))))","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"IF($H$194=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$194=\"Corrupción\",DATOS!B105,IF($H$194=\"Gestión\",DATOS!C105,IF($H$194=\"Seguridad Digital\",DATOS!D105))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,{"$f":"IF(H194=\"Gestión\",DATOS!$M$157,IF(H194=\"Corrupción\",DATOS!$M$156,IF(H194=\"Seguridad Digital\",DATOS!$M$158)))","v":false},null,null,null,null,null,"Responsable","¿Existe un responsable asignado a la ejecución\ndel control?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"FECHA",null,"FECHA",null,"FECHA",null,"FECHA",null,"FECHA",null,"FECHA",null,"FECHA"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$194=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$194=\"Corrupción\",DATOS!B106,IF($H$194=\"Gestión\",DATOS!C106,IF($H$194=\"Seguridad Digital\",DATOS!D106))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO\n(Nombre y cargo del profesional de OAP que realiza seguimiento) ",null,"RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO\n(Nombre y cargo del profesional de OAP que realiza seguimiento) ",null,"RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO\n(Nombre y cargo del profesional de OAP que realiza seguimiento) ",null,"RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO\n(Nombre y cargo del profesional de OAP que realiza seguimiento) ",null,"NOMBRE DEL AUDITOR\n(Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)",null,"NOMBRE DEL AUDITOR\n(Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)",null,"NOMBRE DEL AUDITOR\n(Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$194=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$194=\"Corrupción\",DATOS!B107,IF($H$194=\"Gestión\",DATOS!C107,IF($H$194=\"Seguridad Digital\",DATOS!D107))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,"Segregación y autoridad del responsable","¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CONTROL","SEGUIMIENTO","CONTROL","SEGUIMIENTO","CONTROL","SEGUIMIENTO","CONTROL","SEGUIMIENTO","CONTROL","EVALUACIÓN","CONTROL","EVALUACIÓN","CONTROL","EVALUACIÓN"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$194=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$194=\"Corrupción\",DATOS!B108,IF($H$194=\"Gestión\",DATOS!C108,IF($H$194=\"Seguridad Digital\",DATOS!D108))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,1,null,1,null,1,null,1,null,1,null,1]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$194=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$194=\"Corrupción\",DATOS!B109,IF($H$194=\"Gestión\",DATOS!C109,IF($H$194=\"Seguridad Digital\",DATOS!D109))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,null,2,null,2,null,2,null,2,null,2,null,2]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$194=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$194=\"Corrupción\",DATOS!B110,IF($H$194=\"Gestión\",DATOS!C110,IF($H$194=\"Seguridad Digital\",DATOS!D110))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,"Periodicidad","¿La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,null,3,null,3,null,3,null,3,null,3,null,3]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$194=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$194=\"Corrupción\",DATOS!B111,IF($H$194=\"Gestión\",DATOS!C111,IF($H$194=\"Seguridad Digital\",DATOS!D111))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4,null,4,null,4,null,4,null,4,null,4,null,4]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$194=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$194=\"Corrupción\",DATOS!B112,IF($H$194=\"Gestión\",DATOS!C112,IF($H$194=\"Seguridad Digital\",DATOS!D112))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5,null,5,null,5,null,5,null,5,null,5,null,5]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$194=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$194=\"Corrupción\",DATOS!B113,IF($H$194=\"Gestión\",DATOS!C113,IF($H$194=\"Seguridad Digital\",DATOS!D113))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,"Propósito","¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo Verificar, Validar Cotejar, Comparar, Revisar, etc.?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,6,null,6,null,6,null,6,null,6,null,6,null,6]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$194=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$194=\"Corrupción\",DATOS!B114,IF($H$194=\"Gestión\",DATOS!C114,IF($H$194=\"Seguridad Digital\",DATOS!D114))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7,null,7,null,7,null,7,null,7,null,7,null,7]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$194=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$194=\"Corrupción\",DATOS!B115,IF($H$194=\"Gestión\",DATOS!C115,IF($H$194=\"Seguridad Digital\",DATOS!D115))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8,null,8,null,8,null,8,null,8,null,8,null,8]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$194=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$194=\"Corrupción\",DATOS!B116,IF($H$194=\"Gestión\",DATOS!C116,IF($H$194=\"Seguridad Digital\",DATOS!D116))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9,null,9,null,9,null,9,null,9,null,9,null,9]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$194=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$194=\"Corrupción\",DATOS!B117,IF($H$194=\"Gestión\",DATOS!C117,IF($H$194=\"Seguridad Digital\",DATOS!D117))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,"Cómo se realiza la actividad de control","¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,10,null,10,null,10,null,10,null,10,null,10,null,10]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$194=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$194=\"Corrupción\",DATOS!B118,IF($H$194=\"Gestión\",DATOS!C118,IF($H$194=\"Seguridad Digital\",DATOS!D118))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$194=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$194=\"Corrupción\",DATOS!B119,IF($H$194=\"Gestión\",DATOS!C119,IF($H$194=\"Seguridad Digital\",DATOS!D119))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,"Qué pasa con las desviaciones","¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna?"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$194=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$194=\"Corrupción\",DATOS!B120,IF($H$194=\"Gestión\",DATOS!C120,IF($H$194=\"Seguridad Digital\",DATOS!D120))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"}]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$194=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$194=\"Corrupción\",DATOS!B121,IF($H$194=\"Gestión\",DATOS!C121,IF($H$194=\"Seguridad Digital\",DATOS!D121))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"}]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$194=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$194=\"Corrupción\",DATOS!B122,IF($H$194=\"Gestión\",DATOS!C122,IF($H$194=\"Seguridad Digital\",DATOS!D122))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,"Evidencia de la ejecución del control","¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$194=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$194=\"Corrupción\",DATOS!B123,IF($H$194=\"Gestión\",DATOS!C123,IF($H$194=\"Seguridad Digital\",DATOS!D123))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"}]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$194=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$194=\"Corrupción\",DATOS!B124,IF($H$194=\"Gestión\",DATOS!C124,IF($H$194=\"Seguridad Digital\",DATOS!D124))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,"Resultado",null,{"$f":"DATOS!B295","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!C295","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!D295","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!E295","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!F295","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!G295","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!H295","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!I295","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!J295","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!K295","v":"N/A"}]
[]
[null,"Proceso","VALORACIÓN DE RIESGOS",null,null,null,null,null,null,null,null,"ACCIONES DE CONTROL",null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO RESIDUAL",null,null,null,"ACCIONES DE TRATAMIENTO",null,null,null,"RECURSOS","INDICADOR","MONITOREO",null,null,"MONITOREO 1ERA LINEA DE DEFENSA"]
[]
[null,null,"No.","Riesgo","Activo","Descripción del riesgo","Amenaza","Clasificación","Causas/Vulnerabilidades","Consecuencias","Zona de Riesgo Inherente","Propósito",null,"Cómo se realiza","Desviaciones de resultados","Periodicidad","Responsable","Evidencia","Solidez del conjunto de controles","Probabilidad","Impacto ","Zona de riesgo residual","Tratamiento","Acciones complementarias","Fecha","Evidencia de la acción","Monitoreo",null,null,"Periodicidad","Acciones de Monitoreo","Responsable","ENERO","FEBRERO","MARZO","ABRIL","MAYO","JUNIO","JULIO","AGOSTO","SEPTIEMBRE","OCTUBRE","NOVIEMBRE","DICIEMBRE"]
["MONITOREO",{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!$B$8","v":"Gestión, Soporte y Apoyo Informático"},7,null,null,null,"Seleccione","Seleccione",null,null,{"$f":"DATOS!I203","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione",null,{"$f":"DATOS!L307","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"DATOS!I355","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"DATOS!I351","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"DATOS!I386","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"IF(H231=\"Corrupción\",DATOS!$B$391,IF(V231=DATOS!$B$199,DATOS!$B$391,IF(V231=DATOS!$B$198,DATOS!$B$392,IF(V231=DATOS!$B$197,DATOS!$B$392,IF(V231=DATOS!$B$196,DATOS!$B$393,\"No Aplica\")))))","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"IF(W231=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(W231=\"Asumir\",\"No requiere acciones adicionales\",\"Definir acciones complementarias\"))","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,null,null,null,null,{"$f":"DATOS!B396","v":"Monitoreo permanente y se deja registro mensual "},"Seguimiento a la operación del control","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Tipo",null,null,null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Seleccione",null,null,null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[]
[null,"ANÁLISIS ZONA DE RIESGO INHERENTE",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"SOLIDEZ DEL DISEÑO DE CONTROLES",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"SEGUIMIENTO OAP - 2DA LINEA DE DEFENSA",null,null,null,null,null,null,null,"EVALUACIÓN OCI - 3RA LINEA DE DEFENSA"]
[null,"Resultado","Probabilidad de ocurrencia","Preguntas para determinar el Impacto","Respuesta","Impacto",null,null,null,null,null,"Criterio de evaluación","Aspecto a evaluar en el diseño del control","Control 1","Control 2","Control 3","Control 4","Control 5","Control 6","Control 7","Control 8","Control 9","Control 10",null,null,null,null,null,null,null,"ENERO - MARZO ",null,"ABRIL - JUNIO",null,"JULIO - SEPTIEMBRE",null,"OCTUBRE - DICIEMBRE",null,"ENERO - ABRIL",null,"MAYO -AGOSTO",null,"SEPTIEMBRE - DICIEMBRE"]
[null,{"$f":"'PRIORIZACIÓN PROBABILIDAD'!Q12","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"IF(B244=DATOS!$B$128,DATOS!$C$128,IF(B244=DATOS!$B$129,DATOS!$C$129,IF(B244=DATOS!$B$130,DATOS!$C$130,IF(B244=DATOS!$B$131,DATOS!$C$131,IF(B244=DATOS!$B$132,DATOS!$C$132)))))","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"IF($H$231=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$231=\"Corrupción\",DATOS!B105,IF($H$231=\"Gestión\",DATOS!C105,IF($H$231=\"Seguridad Digital\",DATOS!D105))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,{"$f":"IF(H231=\"Gestión\",DATOS!$O$157,IF(H231=\"Corrupción\",DATOS!$O$156,IF(H231=\"Seguridad Digital\",DATOS!$O$158)))","v":false},null,null,null,null,null,"Responsable","¿Existe un responsable asignado a la ejecución\ndel control?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"FECHA",null,"FECHA",null,"FECHA",null,"FECHA",null,"FECHA",null,"FECHA",null,"FECHA"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$231=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$231=\"Corrupción\",DATOS!B106,IF($H$231=\"Gestión\",DATOS!C106,IF($H$231=\"Seguridad Digital\",DATOS!D106))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO\n(Nombre y cargo del profesional de OAP que realiza seguimiento) ",null,"RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO\n(Nombre y cargo del profesional de OAP que realiza seguimiento) ",null,"RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO\n(Nombre y cargo del profesional de OAP que realiza seguimiento) ",null,"RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO\n(Nombre y cargo del profesional de OAP que realiza seguimiento) ",null,"NOMBRE DEL AUDITOR\n(Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)",null,"NOMBRE DEL AUDITOR\n(Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)",null,"NOMBRE DEL AUDITOR\n(Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$231=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$231=\"Corrupción\",DATOS!B107,IF($H$231=\"Gestión\",DATOS!C107,IF($H$231=\"Seguridad Digital\",DATOS!D107))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,"Segregación y autoridad del responsable","¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CONTROL","SEGUIMIENTO","CONTROL","SEGUIMIENTO","CONTROL","SEGUIMIENTO","CONTROL","SEGUIMIENTO","CONTROL","EVALUACIÓN","CONTROL","EVALUACIÓN","CONTROL","EVALUACIÓN"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$231=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$231=\"Corrupción\",DATOS!B108,IF($H$231=\"Gestión\",DATOS!C108,IF($H$231=\"Seguridad Digital\",DATOS!D108))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,1,null,1,null,1,null,1,null,1,null,1]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$231=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$231=\"Corrupción\",DATOS!B109,IF($H$231=\"Gestión\",DATOS!C109,IF($H$231=\"Seguridad Digital\",DATOS!D109))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,null,2,null,2,null,2,null,2,null,2,null,2]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$231=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$231=\"Corrupción\",DATOS!B110,IF($H$231=\"Gestión\",DATOS!C110,IF($H$231=\"Seguridad Digital\",DATOS!D110))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,"Periodicidad","¿La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,null,3,null,3,null,3,null,3,null,3,null,3]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$231=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$231=\"Corrupción\",DATOS!B111,IF($H$231=\"Gestión\",DATOS!C111,IF($H$231=\"Seguridad Digital\",DATOS!D111))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4,null,4,null,4,null,4,null,4,null,4,null,4]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$231=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$231=\"Corrupción\",DATOS!B112,IF($H$231=\"Gestión\",DATOS!C112,IF($H$231=\"Seguridad Digital\",DATOS!D112))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5,null,5,null,5,null,5,null,5,null,5,null,5]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$231=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$231=\"Corrupción\",DATOS!B113,IF($H$231=\"Gestión\",DATOS!C113,IF($H$231=\"Seguridad Digital\",DATOS!D113))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,"Propósito","¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo Verificar, Validar Cotejar, Comparar, Revisar, etc.?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,6,null,6,null,6,null,6,null,6,null,6,null,6]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$231=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$231=\"Corrupción\",DATOS!B114,IF($H$231=\"Gestión\",DATOS!C114,IF($H$231=\"Seguridad Digital\",DATOS!D114))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7,null,7,null,7,null,7,null,7,null,7,null,7]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$231=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$231=\"Corrupción\",DATOS!B115,IF($H$231=\"Gestión\",DATOS!C115,IF($H$231=\"Seguridad Digital\",DATOS!D115))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8,null,8,null,8,null,8,null,8,null,8,null,8]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$231=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$231=\"Corrupción\",DATOS!B116,IF($H$231=\"Gestión\",DATOS!C116,IF($H$231=\"Seguridad Digital\",DATOS!D116))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9,null,9,null,9,null,9,null,9,null,9,null,9]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$231=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$231=\"Corrupción\",DATOS!B117,IF($H$231=\"Gestión\",DATOS!C117,IF($H$231=\"Seguridad Digital\",DATOS!D117))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,"Cómo se realiza la actividad de control","¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,10,null,10,null,10,null,10,null,10,null,10,null,10]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$231=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$231=\"Corrupción\",DATOS!B118,IF($H$231=\"Gestión\",DATOS!C118,IF($H$231=\"Seguridad Digital\",DATOS!D118))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$231=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$231=\"Corrupción\",DATOS!B119,IF($H$231=\"Gestión\",DATOS!C119,IF($H$231=\"Seguridad Digital\",DATOS!D119))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,"Qué pasa con las desviaciones","¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna?"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$231=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$231=\"Corrupción\",DATOS!B120,IF($H$231=\"Gestión\",DATOS!C120,IF($H$231=\"Seguridad Digital\",DATOS!D120))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"}]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$231=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$231=\"Corrupción\",DATOS!B121,IF($H$231=\"Gestión\",DATOS!C121,IF($H$231=\"Seguridad Digital\",DATOS!D121))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"}]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$231=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$231=\"Corrupción\",DATOS!B122,IF($H$231=\"Gestión\",DATOS!C122,IF($H$231=\"Seguridad Digital\",DATOS!D122))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,"Evidencia de la ejecución del control","¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$231=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$231=\"Corrupción\",DATOS!B123,IF($H$231=\"Gestión\",DATOS!C123,IF($H$231=\"Seguridad Digital\",DATOS!D123))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"}]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$231=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$231=\"Corrupción\",DATOS!B124,IF($H$231=\"Gestión\",DATOS!C124,IF($H$231=\"Seguridad Digital\",DATOS!D124))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,"Resultado",null,{"$f":"DATOS!B307","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!C307","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!D307","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!E307","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!F307","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!G307","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!H307","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!I307","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!J307","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!K307","v":"N/A"}]
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[null,"Proceso","VALORACIÓN DE RIESGOS",null,null,null,null,null,null,null,null,"ACCIONES DE CONTROL",null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO RESIDUAL",null,null,null,"ACCIONES DE TRATAMIENTO",null,null,null,"RECURSOS","INDICADOR","MONITOREO",null,null,"MONITOREO 1ERA LINEA DE DEFENSA"]
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[null,null,"No.","Riesgo","Activo","Descripción del riesgo","Amenaza","Clasificación","Causas/Vulnerabilidades","Consecuencias","Zona de Riesgo Inherente","Propósito",null,"Cómo se realiza","Desviaciones de resultados","Periodicidad","Responsable","Evidencia","Solidez del conjunto de controles","Probabilidad","Impacto ","Zona de riesgo residual","Tratamiento","Acciones complementarias","Fecha","Evidencia de la acción","Monitoreo",null,null,"Periodicidad","Acciones de Monitoreo","Responsable","ENERO","FEBRERO","MARZO","ABRIL","MAYO","JUNIO","JULIO","AGOSTO","SEPTIEMBRE","OCTUBRE","NOVIEMBRE","DICIEMBRE"]
["MONITOREO",{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!$B$8","v":"Gestión, Soporte y Apoyo Informático"},8,null,null,null,"Seleccione","Seleccione",null,null,{"$f":"DATOS!J203","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione",null,{"$f":"DATOS!L319","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"DATOS!J355","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"DATOS!J351","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"DATOS!J386","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"IF(H268=\"Corrupción\",DATOS!$B$391,IF(V268=DATOS!$B$199,DATOS!$B$391,IF(V268=DATOS!$B$198,DATOS!$B$392,IF(V268=DATOS!$B$197,DATOS!$B$392,IF(V268=DATOS!$B$196,DATOS!$B$393,\"No Aplica\")))))","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"IF(W268=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(W268=\"Asumir\",\"No requiere acciones adicionales\",\"Definir acciones complementarias\"))","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,null,null,null,null,{"$f":"DATOS!B396","v":"Monitoreo permanente y se deja registro mensual "},"Seguimiento a la operación del control","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
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[null,"ANÁLISIS ZONA DE RIESGO INHERENTE",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"SOLIDEZ DEL DISEÑO DE CONTROLES",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"SEGUIMIENTO OAP - 2DA LINEA DE DEFENSA",null,null,null,null,null,null,null,"EVALUACIÓN OCI - 3RA LINEA DE DEFENSA"]
[null,"Resultado","Probabilidad de ocurrencia","Preguntas para determinar el Impacto","Respuesta","Impacto",null,null,null,null,null,"Criterio de evaluación","Aspecto a evaluar en el diseño del control","Control 1","Control 2","Control 3","Control 4","Control 5","Control 6","Control 7","Control 8","Control 9","Control 10",null,null,null,null,null,null,null,"ENERO - MARZO ",null,"ABRIL - JUNIO",null,"JULIO - SEPTIEMBRE",null,"OCTUBRE - DICIEMBRE",null,"ENERO - ABRIL",null,"MAYO -AGOSTO",null,"SEPTIEMBRE - DICIEMBRE"]
[null,{"$f":"'PRIORIZACIÓN PROBABILIDAD'!Q13","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"IF(B281=DATOS!$B$128,DATOS!$C$128,IF(B281=DATOS!$B$129,DATOS!$C$129,IF(B281=DATOS!$B$130,DATOS!$C$130,IF(B281=DATOS!$B$131,DATOS!$C$131,IF(B281=DATOS!$B$132,DATOS!$C$132)))))","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"IF($H$268=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$268=\"Corrupción\",DATOS!B105,IF($H$268=\"Gestión\",DATOS!C105,IF($H$268=\"Seguridad Digital\",DATOS!D105))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,{"$f":"IF(H268=\"Gestión\",DATOS!$Q$157,IF(H268=\"Corrupción\",DATOS!$Q$156,IF(H268=\"Seguridad Digital\",DATOS!$Q$158)))","v":false},null,null,null,null,null,"Responsable","¿Existe un responsable asignado a la ejecución\ndel control?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"FECHA",null,"FECHA",null,"FECHA",null,"FECHA",null,"FECHA",null,"FECHA",null,"FECHA"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$268=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$268=\"Corrupción\",DATOS!B106,IF($H$268=\"Gestión\",DATOS!C106,IF($H$268=\"Seguridad Digital\",DATOS!D106))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO\n(Nombre y cargo del profesional de OAP que realiza seguimiento) ",null,"RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO\n(Nombre y cargo del profesional de OAP que realiza seguimiento) ",null,"RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO\n(Nombre y cargo del profesional de OAP que realiza seguimiento) ",null,"RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO\n(Nombre y cargo del profesional de OAP que realiza seguimiento) ",null,"NOMBRE DEL AUDITOR\n(Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)",null,"NOMBRE DEL AUDITOR\n(Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)",null,"NOMBRE DEL AUDITOR\n(Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$268=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$268=\"Corrupción\",DATOS!B107,IF($H$268=\"Gestión\",DATOS!C107,IF($H$268=\"Seguridad Digital\",DATOS!D107))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,"Segregación y autoridad del responsable","¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CONTROL","SEGUIMIENTO","CONTROL","SEGUIMIENTO","CONTROL","SEGUIMIENTO","CONTROL","SEGUIMIENTO","CONTROL","EVALUACIÓN","CONTROL","EVALUACIÓN","CONTROL","EVALUACIÓN"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$268=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$268=\"Corrupción\",DATOS!B108,IF($H$268=\"Gestión\",DATOS!C108,IF($H$268=\"Seguridad Digital\",DATOS!D108))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,1,null,1,null,1,null,1,null,1,null,1]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$268=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$268=\"Corrupción\",DATOS!B109,IF($H$268=\"Gestión\",DATOS!C109,IF($H$268=\"Seguridad Digital\",DATOS!D109))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,null,2,null,2,null,2,null,2,null,2,null,2]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$268=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$268=\"Corrupción\",DATOS!B110,IF($H$268=\"Gestión\",DATOS!C110,IF($H$268=\"Seguridad Digital\",DATOS!D110))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,"Periodicidad","¿La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,null,3,null,3,null,3,null,3,null,3,null,3]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$268=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$268=\"Corrupción\",DATOS!B111,IF($H$268=\"Gestión\",DATOS!C111,IF($H$268=\"Seguridad Digital\",DATOS!D111))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4,null,4,null,4,null,4,null,4,null,4,null,4]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$268=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$268=\"Corrupción\",DATOS!B112,IF($H$268=\"Gestión\",DATOS!C112,IF($H$268=\"Seguridad Digital\",DATOS!D112))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5,null,5,null,5,null,5,null,5,null,5,null,5]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$268=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$268=\"Corrupción\",DATOS!B113,IF($H$268=\"Gestión\",DATOS!C113,IF($H$268=\"Seguridad Digital\",DATOS!D113))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,"Propósito","¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo Verificar, Validar Cotejar, Comparar, Revisar, etc.?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,6,null,6,null,6,null,6,null,6,null,6,null,6]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$268=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$268=\"Corrupción\",DATOS!B114,IF($H$268=\"Gestión\",DATOS!C114,IF($H$268=\"Seguridad Digital\",DATOS!D114))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7,null,7,null,7,null,7,null,7,null,7,null,7]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$268=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$268=\"Corrupción\",DATOS!B115,IF($H$268=\"Gestión\",DATOS!C115,IF($H$268=\"Seguridad Digital\",DATOS!D115))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8,null,8,null,8,null,8,null,8,null,8,null,8]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$268=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$268=\"Corrupción\",DATOS!B116,IF($H$268=\"Gestión\",DATOS!C116,IF($H$268=\"Seguridad Digital\",DATOS!D116))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9,null,9,null,9,null,9,null,9,null,9,null,9]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$268=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$268=\"Corrupción\",DATOS!B117,IF($H$268=\"Gestión\",DATOS!C117,IF($H$268=\"Seguridad Digital\",DATOS!D117))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,"Cómo se realiza la actividad de control","¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,10,null,10,null,10,null,10,null,10,null,10,null,10]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$268=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$268=\"Corrupción\",DATOS!B118,IF($H$268=\"Gestión\",DATOS!C118,IF($H$268=\"Seguridad Digital\",DATOS!D118))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$268=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$268=\"Corrupción\",DATOS!B119,IF($H$268=\"Gestión\",DATOS!C119,IF($H$268=\"Seguridad Digital\",DATOS!D119))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,"Qué pasa con las desviaciones","¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna?"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$268=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$268=\"Corrupción\",DATOS!B120,IF($H$268=\"Gestión\",DATOS!C120,IF($H$268=\"Seguridad Digital\",DATOS!D120))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"}]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$268=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$268=\"Corrupción\",DATOS!B121,IF($H$268=\"Gestión\",DATOS!C121,IF($H$268=\"Seguridad Digital\",DATOS!D121))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"}]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$268=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$268=\"Corrupción\",DATOS!B122,IF($H$268=\"Gestión\",DATOS!C122,IF($H$268=\"Seguridad Digital\",DATOS!D122))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,"Evidencia de la ejecución del control","¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$268=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$268=\"Corrupción\",DATOS!B123,IF($H$268=\"Gestión\",DATOS!C123,IF($H$268=\"Seguridad Digital\",DATOS!D123))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"}]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$268=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$268=\"Corrupción\",DATOS!B124,IF($H$268=\"Gestión\",DATOS!C124,IF($H$268=\"Seguridad Digital\",DATOS!D124))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,"Resultado",null,{"$f":"DATOS!B319","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!C319","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!D319","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!E319","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!F319","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!G319","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!H319","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!I319","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!J319","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!K319","v":"N/A"}]
[]
[null,"Proceso","VALORACIÓN DE RIESGOS",null,null,null,null,null,null,null,null,"ACCIONES DE CONTROL",null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO RESIDUAL",null,null,null,"ACCIONES DE TRATAMIENTO",null,null,null,"RECURSOS","INDICADOR","MONITOREO",null,null,"MONITOREO 1ERA LINEA DE DEFENSA"]
[]
[null,null,"No.","Riesgo","Activo","Descripción del riesgo","Amenaza","Clasificación","Causas/Vulnerabilidades","Consecuencias","Zona de Riesgo Inherente","Propósito",null,"Cómo se realiza","Desviaciones de resultados","Periodicidad","Responsable","Evidencia","Solidez del conjunto de controles","Probabilidad","Impacto ","Zona de riesgo residual","Tratamiento","Acciones complementarias","Fecha","Evidencia de la acción","Monitoreo",null,null,"Periodicidad","Acciones de Monitoreo","Responsable","ENERO","FEBRERO","MARZO","ABRIL","MAYO","JUNIO","JULIO","AGOSTO","SEPTIEMBRE","OCTUBRE","NOVIEMBRE","DICIEMBRE"]
["MONITOREO",{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!$B$8","v":"Gestión, Soporte y Apoyo Informático"},9,null,null,null,"Seleccione","Seleccione",null,null,{"$f":"DATOS!K203","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione",null,{"$f":"DATOS!L331","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"DATOS!K355","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"DATOS!K351","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"DATOS!K386","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"IF(H305=\"Corrupción\",DATOS!$B$391,IF(V305=DATOS!$B$199,DATOS!$B$391,IF(V305=DATOS!$B$198,DATOS!$B$392,IF(V305=DATOS!$B$197,DATOS!$B$392,IF(V305=DATOS!$B$196,DATOS!$B$393,\"No Aplica\")))))","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"IF(W305=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(W305=\"Asumir\",\"No requiere acciones adicionales\",\"Definir acciones complementarias\"))","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,null,null,null,null,{"$f":"DATOS!B396","v":"Monitoreo permanente y se deja registro mensual "},"Seguimiento a la operación del control","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Tipo",null,null,null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Seleccione",null,null,null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[]
[null,"ANÁLISIS ZONA DE RIESGO INHERENTE",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"SOLIDEZ DEL DISEÑO DE CONTROLES",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"SEGUIMIENTO OAP - 2DA LINEA DE DEFENSA",null,null,null,null,null,null,null,"EVALUACIÓN OCI - 3RA LINEA DE DEFENSA"]
[null,"Resultado","Probabilidad de ocurrencia","Preguntas para determinar el Impacto","Respuesta","Impacto",null,null,null,null,null,"Criterio de evaluación","Aspecto a evaluar en el diseño del control","Control 1","Control 2","Control 3","Control 4","Control 5","Control 6","Control 7","Control 8","Control 9","Control 10",null,null,null,null,null,null,null,"ENERO - MARZO ",null,"ABRIL - JUNIO",null,"JULIO - SEPTIEMBRE",null,"OCTUBRE - DICIEMBRE",null,"ENERO - ABRIL",null,"MAYO -AGOSTO",null,"SEPTIEMBRE - DICIEMBRE"]
[null,{"$f":"'PRIORIZACIÓN PROBABILIDAD'!Q14","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"IF(B318=DATOS!$B$128,DATOS!$C$128,IF(B318=DATOS!$B$129,DATOS!$C$129,IF(B318=DATOS!$B$130,DATOS!$C$130,IF(B318=DATOS!$B$131,DATOS!$C$131,IF(B318=DATOS!$B$132,DATOS!$C$132)))))","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"IF($H$305=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$305=\"Corrupción\",DATOS!B105,IF($H$305=\"Gestión\",DATOS!C105,IF($H$305=\"Seguridad Digital\",DATOS!D105))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,{"$f":"IF(H305=\"Gestión\",DATOS!$S$157,IF(H305=\"Corrupción\",DATOS!$S$156,IF(H305=\"Seguridad Digital\",DATOS!$S$158)))","v":false},null,null,null,null,null,"Responsable","¿Existe un responsable asignado a la ejecución\ndel control?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"FECHA",null,"FECHA",null,"FECHA",null,"FECHA",null,"FECHA",null,"FECHA",null,"FECHA"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$305=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$305=\"Corrupción\",DATOS!B106,IF($H$305=\"Gestión\",DATOS!C106,IF($H$305=\"Seguridad Digital\",DATOS!D106))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO\n(Nombre y cargo del profesional de OAP que realiza seguimiento) ",null,"RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO\n(Nombre y cargo del profesional de OAP que realiza seguimiento) ",null,"RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO\n(Nombre y cargo del profesional de OAP que realiza seguimiento) ",null,"RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO\n(Nombre y cargo del profesional de OAP que realiza seguimiento) ",null,"NOMBRE DEL AUDITOR\n(Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)",null,"NOMBRE DEL AUDITOR\n(Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)",null,"NOMBRE DEL AUDITOR\n(Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$305=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$305=\"Corrupción\",DATOS!B107,IF($H$305=\"Gestión\",DATOS!C107,IF($H$305=\"Seguridad Digital\",DATOS!D107))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,"Segregación y autoridad del responsable","¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CONTROL","SEGUIMIENTO","CONTROL","SEGUIMIENTO","CONTROL","SEGUIMIENTO","CONTROL","SEGUIMIENTO","CONTROL","EVALUACIÓN","CONTROL","EVALUACIÓN","CONTROL","EVALUACIÓN"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$305=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$305=\"Corrupción\",DATOS!B108,IF($H$305=\"Gestión\",DATOS!C108,IF($H$305=\"Seguridad Digital\",DATOS!D108))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,1,null,1,null,1,null,1,null,1,null,1]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$305=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$305=\"Corrupción\",DATOS!B109,IF($H$305=\"Gestión\",DATOS!C109,IF($H$305=\"Seguridad Digital\",DATOS!D109))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,null,2,null,2,null,2,null,2,null,2,null,2]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$305=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$305=\"Corrupción\",DATOS!B110,IF($H$305=\"Gestión\",DATOS!C110,IF($H$305=\"Seguridad Digital\",DATOS!D110))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,"Periodicidad","¿La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,null,3,null,3,null,3,null,3,null,3,null,3]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$305=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$305=\"Corrupción\",DATOS!B111,IF($H$305=\"Gestión\",DATOS!C111,IF($H$305=\"Seguridad Digital\",DATOS!D111))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4,null,4,null,4,null,4,null,4,null,4,null,4]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$305=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$305=\"Corrupción\",DATOS!B112,IF($H$305=\"Gestión\",DATOS!C112,IF($H$305=\"Seguridad Digital\",DATOS!D112))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5,null,5,null,5,null,5,null,5,null,5,null,5]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$305=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$305=\"Corrupción\",DATOS!B113,IF($H$305=\"Gestión\",DATOS!C113,IF($H$305=\"Seguridad Digital\",DATOS!D113))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,"Propósito","¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo Verificar, Validar Cotejar, Comparar, Revisar, etc.?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,6,null,6,null,6,null,6,null,6,null,6,null,6]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$305=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$305=\"Corrupción\",DATOS!B114,IF($H$305=\"Gestión\",DATOS!C114,IF($H$305=\"Seguridad Digital\",DATOS!D114))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7,null,7,null,7,null,7,null,7,null,7,null,7]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$305=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$305=\"Corrupción\",DATOS!B115,IF($H$305=\"Gestión\",DATOS!C115,IF($H$305=\"Seguridad Digital\",DATOS!D115))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8,null,8,null,8,null,8,null,8,null,8,null,8]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$305=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$305=\"Corrupción\",DATOS!B116,IF($H$305=\"Gestión\",DATOS!C116,IF($H$305=\"Seguridad Digital\",DATOS!D116))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9,null,9,null,9,null,9,null,9,null,9,null,9]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$305=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$305=\"Corrupción\",DATOS!B117,IF($H$305=\"Gestión\",DATOS!C117,IF($H$305=\"Seguridad Digital\",DATOS!D117))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,"Cómo se realiza la actividad de control","¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,10,null,10,null,10,null,10,null,10,null,10,null,10]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$305=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$305=\"Corrupción\",DATOS!B118,IF($H$305=\"Gestión\",DATOS!C118,IF($H$305=\"Seguridad Digital\",DATOS!D118))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$305=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$305=\"Corrupción\",DATOS!B119,IF($H$305=\"Gestión\",DATOS!C119,IF($H$305=\"Seguridad Digital\",DATOS!D119))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,"Qué pasa con las desviaciones","¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna?"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$305=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$305=\"Corrupción\",DATOS!B120,IF($H$305=\"Gestión\",DATOS!C120,IF($H$305=\"Seguridad Digital\",DATOS!D120))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"}]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$305=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$305=\"Corrupción\",DATOS!B121,IF($H$305=\"Gestión\",DATOS!C121,IF($H$305=\"Seguridad Digital\",DATOS!D121))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"}]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$305=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$305=\"Corrupción\",DATOS!B122,IF($H$305=\"Gestión\",DATOS!C122,IF($H$305=\"Seguridad Digital\",DATOS!D122))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,"Evidencia de la ejecución del control","¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$305=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$305=\"Corrupción\",DATOS!B123,IF($H$305=\"Gestión\",DATOS!C123,IF($H$305=\"Seguridad Digital\",DATOS!D123))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"}]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$305=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$305=\"Corrupción\",DATOS!B124,IF($H$305=\"Gestión\",DATOS!C124,IF($H$305=\"Seguridad Digital\",DATOS!D124))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,"Resultado",null,{"$f":"DATOS!B331","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!C331","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!D331","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!E331","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!F331","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!G331","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!H331","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!I331","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!J331","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!K331","v":"N/A"}]
[]
[null,"Proceso","VALORACIÓN DE RIESGOS",null,null,null,null,null,null,null,null,"ACCIONES DE CONTROL",null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO RESIDUAL",null,null,null,"ACCIONES DE TRATAMIENTO",null,null,null,"RECURSOS","INDICADOR","MONITOREO",null,null,"MONITOREO 1ERA LINEA DE DEFENSA"]
[]
[null,null,"No.","Riesgo","Activo","Descripción del riesgo","Amenaza","Clasificación","Causas/Vulnerabilidades","Consecuencias","Zona de Riesgo Inherente","Propósito",null,"Cómo se realiza","Desviaciones de resultados","Periodicidad","Responsable","Evidencia","Solidez del conjunto de controles","Probabilidad","Impacto ","Zona de riesgo residual","Tratamiento","Acciones complementarias","Fecha","Evidencia de la acción","Monitoreo",null,null,"Periodicidad","Acciones de Monitoreo","Responsable","ENERO","FEBRERO","MARZO","ABRIL","MAYO","JUNIO","JULIO","AGOSTO","SEPTIEMBRE","OCTUBRE","NOVIEMBRE","DICIEMBRE"]
["MONITOREO",{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!$B$8","v":"Gestión, Soporte y Apoyo Informático"},10,null,null,null,"Seleccione","Seleccione",null,null,{"$f":"DATOS!L203","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione",null,{"$f":"DATOS!L343","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"DATOS!L355","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"DATOS!L351","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"DATOS!L386","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"IF(H342=\"Corrupción\",DATOS!$B$391,IF(V342=DATOS!$B$199,DATOS!$B$391,IF(V342=DATOS!$B$198,DATOS!$B$392,IF(V342=DATOS!$B$197,DATOS!$B$392,IF(V342=DATOS!$B$196,DATOS!$B$393,\"No Aplica\")))))","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"IF(W342=\"No Aplica\",\"No Aplica\",IF(W342=\"Asumir\",\"No requiere acciones adicionales\",\"Definir acciones complementarias\"))","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,null,null,null,null,{"$f":"DATOS!B396","v":"Monitoreo permanente y se deja registro mensual "},"Seguimiento a la operación del control","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Tipo",null,null,null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Seleccione",null,null,null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Seleccione","Seleccione"]
[]
[null,"ANÁLISIS ZONA DE RIESGO INHERENTE",null,null,null,null,null,null,null,null,null,11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,11,null,null,null,null,null,"SEGUIMIENTO OAP - 2DA LINEA DE DEFENSA",null,null,null,null,null,null,null,"EVALUACIÓN OCI - 3RA LINEA DE DEFENSA"]
[null,"Resultado","Probabilidad de ocurrencia","Preguntas para determinar el Impacto","Respuesta","Impacto",null,null,null,null,null,"Criterio de evaluación","Aspecto a evaluar en el diseño del control","Control 1","Control 2","Control 3","Control 4","Control 5","Control 6","Control 7","Control 8","Control 9","Control 10",null,null,null,null,null,null,null,"ENERO - MARZO ",null,"ABRIL - JUNIO",null,"JULIO - SEPTIEMBRE",null,"OCTUBRE - DICIEMBRE",null,"ENERO - ABRIL",null,"MAYO -AGOSTO",null,"SEPTIEMBRE - DICIEMBRE"]
[null,{"$f":"'PRIORIZACIÓN PROBABILIDAD'!Q15","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"IF(B355=DATOS!$B$128,DATOS!$C$128,IF(B355=DATOS!$B$129,DATOS!$C$129,IF(B355=DATOS!$B$130,DATOS!$C$130,IF(B355=DATOS!$B$131,DATOS!$C$131,IF(B355=DATOS!$B$132,DATOS!$C$132)))))","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"IF($H$342=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$342=\"Corrupción\",DATOS!B105,IF($H$342=\"Gestión\",DATOS!C105,IF($H$342=\"Seguridad Digital\",DATOS!D105))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,{"$f":"IF(H342=\"Gestión\",DATOS!$U$157,IF(H342=\"Corrupción\",DATOS!$U$156,IF(H342=\"Seguridad Digital\",DATOS!$U$158)))","v":false},null,null,null,null,null,"Responsable","¿Existe un responsable asignado a la ejecución\ndel control?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"FECHA",null,"FECHA",null,"FECHA",null,"FECHA",null,"FECHA",null,"FECHA",null,"FECHA"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$342=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$342=\"Corrupción\",DATOS!B106,IF($H$342=\"Gestión\",DATOS!C106,IF($H$342=\"Seguridad Digital\",DATOS!D106))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO\n(Nombre y cargo del profesional de OAP que realiza seguimiento) ",null,"RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO\n(Nombre y cargo del profesional de OAP que realiza seguimiento) ",null,"RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO\n(Nombre y cargo del profesional de OAP que realiza seguimiento) ",null,"RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO\n(Nombre y cargo del profesional de OAP que realiza seguimiento) ",null,"NOMBRE DEL AUDITOR\n(Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)",null,"NOMBRE DEL AUDITOR\n(Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)",null,"NOMBRE DEL AUDITOR\n(Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$342=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$342=\"Corrupción\",DATOS!B107,IF($H$342=\"Gestión\",DATOS!C107,IF($H$342=\"Seguridad Digital\",DATOS!D107))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,"Segregación y autoridad del responsable","¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CONTROL","SEGUIMIENTO","CONTROL","SEGUIMIENTO","CONTROL","SEGUIMIENTO","CONTROL","SEGUIMIENTO","CONTROL","EVALUACIÓN","CONTROL","EVALUACIÓN","CONTROL","EVALUACIÓN"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$342=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$342=\"Corrupción\",DATOS!B108,IF($H$342=\"Gestión\",DATOS!C108,IF($H$342=\"Seguridad Digital\",DATOS!D108))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,1,null,1,null,1,null,1,null,1,null,1]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$342=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$342=\"Corrupción\",DATOS!B109,IF($H$342=\"Gestión\",DATOS!C109,IF($H$342=\"Seguridad Digital\",DATOS!D109))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,null,2,null,2,null,2,null,2,null,2,null,2]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$342=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$342=\"Corrupción\",DATOS!B110,IF($H$342=\"Gestión\",DATOS!C110,IF($H$342=\"Seguridad Digital\",DATOS!D110))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,"Periodicidad","¿La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,null,3,null,3,null,3,null,3,null,3,null,3]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$342=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$342=\"Corrupción\",DATOS!B111,IF($H$342=\"Gestión\",DATOS!C111,IF($H$342=\"Seguridad Digital\",DATOS!D111))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4,null,4,null,4,null,4,null,4,null,4,null,4]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$342=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$342=\"Corrupción\",DATOS!B112,IF($H$342=\"Gestión\",DATOS!C112,IF($H$342=\"Seguridad Digital\",DATOS!D112))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5,null,5,null,5,null,5,null,5,null,5,null,5]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$342=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$342=\"Corrupción\",DATOS!B113,IF($H$342=\"Gestión\",DATOS!C113,IF($H$342=\"Seguridad Digital\",DATOS!D113))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,"Propósito","¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo Verificar, Validar Cotejar, Comparar, Revisar, etc.?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,6,null,6,null,6,null,6,null,6,null,6,null,6]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$342=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$342=\"Corrupción\",DATOS!B114,IF($H$342=\"Gestión\",DATOS!C114,IF($H$342=\"Seguridad Digital\",DATOS!D114))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7,null,7,null,7,null,7,null,7,null,7,null,7]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$342=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$342=\"Corrupción\",DATOS!B115,IF($H$342=\"Gestión\",DATOS!C115,IF($H$342=\"Seguridad Digital\",DATOS!D115))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8,null,8,null,8,null,8,null,8,null,8,null,8]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$342=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$342=\"Corrupción\",DATOS!B116,IF($H$342=\"Gestión\",DATOS!C116,IF($H$342=\"Seguridad Digital\",DATOS!D116))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9,null,9,null,9,null,9,null,9,null,9,null,9]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$342=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$342=\"Corrupción\",DATOS!B117,IF($H$342=\"Gestión\",DATOS!C117,IF($H$342=\"Seguridad Digital\",DATOS!D117))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,"Cómo se realiza la actividad de control","¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,10,null,10,null,10,null,10,null,10,null,10,null,10]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$342=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$342=\"Corrupción\",DATOS!B118,IF($H$342=\"Gestión\",DATOS!C118,IF($H$342=\"Seguridad Digital\",DATOS!D118))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS",null,"ACCIONES COMPLEMENTARIAS"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$342=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$342=\"Corrupción\",DATOS!B119,IF($H$342=\"Gestión\",DATOS!C119,IF($H$342=\"Seguridad Digital\",DATOS!D119))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,"Qué pasa con las desviaciones","¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna?"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$342=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$342=\"Corrupción\",DATOS!B120,IF($H$342=\"Gestión\",DATOS!C120,IF($H$342=\"Seguridad Digital\",DATOS!D120))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"}]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$342=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$342=\"Corrupción\",DATOS!B121,IF($H$342=\"Gestión\",DATOS!C121,IF($H$342=\"Seguridad Digital\",DATOS!D121))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"}]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$342=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$342=\"Corrupción\",DATOS!B122,IF($H$342=\"Gestión\",DATOS!C122,IF($H$342=\"Seguridad Digital\",DATOS!D122))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,"Evidencia de la ejecución del control","¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?"]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$342=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$342=\"Corrupción\",DATOS!B123,IF($H$342=\"Gestión\",DATOS!C123,IF($H$342=\"Seguridad Digital\",DATOS!D123))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"}]
[null,null,null,{"$f":"IF($H$342=\"Seleccione\",\"Escoja clasificación del riesgo\",IF($H$342=\"Corrupción\",DATOS!B124,IF($H$342=\"Gestión\",DATOS!C124,IF($H$342=\"Seguridad Digital\",DATOS!D124))))","v":"Escoja clasificación del riesgo"},null,null,null,null,null,null,null,"Resultado",null,{"$f":"DATOS!B343","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!C343","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!D343","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!E343","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!F343","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!G343","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!H343","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!I343","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!J343","v":"N/A"},{"$f":"DATOS!K343","v":"N/A"}]
[]
[]
[null,"CONTROL DE CAMBIOS"]
[null,"FECHA","RESPONSABLE","VERSIÓN QUE MODIFICA","CAMBIO REALIZADO"]
[null,"2019-09-12","COORDINADOR GRUPO DE SOPORTE TECNICO Y APOYO INFORMATICO","1.0","Ajuste al objetivo del proceso"]
[null,"2019-02-22","COORDINADOR GRUPO DE SOPORTE TECNICO Y APOYO INFORMATICO","2.0","Se actualiza el mapa con el diligenciamiento del riesgo 1 con sus respectivas causas, se ajusta acción complementaria definiendo sus registros y periodo de cumplimiento (Revisar la pertinencia del procedimiento GSI-P-01 DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE\nINFORMACIÓN; de acuerdo a las funciones del Grupo de soporte técnico y apoyo informático; y de ser el caso, generar campañas del procedimiento actualizado), Revisión documental 30/05/2019)\nCampañas (30/06/2019\n31/12/2019).\nPara el riesgo 2 se identifica una nueva causa: \"No contar con las herramientas necesarias para el monitoreo permanente de la plataforma tecnológica\" fue necesario incluirla puesto que a la actualidad la Entidad no cuenta con un mecanismo preventivo y de alerta frente a las posibles fallas de la plataforma tecnológica del Ministerio \n\nPara el riesgo 3 - Control 2, se actualiza naturaleza del control, puesto que se considera preventivo, ya que las reuniones mensuales permiten prever situaciones futuras para evitar Fallas en las plataformas e infraestructura tecnológica, de igual manera se actualiza el campo de evaluación puesto que la evidencia del control 2:Acta de reunión Mensual ya fue documentada el 5 de mayo del 2018 en el procedimiento GSI-P-03 GESTIÓN DE INCIDENTES Y/O REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PARA\nLA DISPONIBILIDAD DE LOS SERVICIOS INFORMÁTICOS (actividad 13 y política de operación: El Grupo de Soporte Técnico y Apoyo Informático realizará reuniones con los lideres y/o servidores públicos para revisar el estado de gestión de los servicios tecnológicos a través de un acta para el seguimiento mensual).\nTeniendo en cuenta lo anterior, la herramienta ya no exige acción complementaria para el riesgo 3\n\nEl objetivo del proceso cambio para el tercer trimestre puesto que para este ultimo se incluyo los frentes de operación del proceso como son: Redes y Telecomunicaciones, Infraestructura de TI, Sistemas de Información, Mesa de Servicios y Soporte Técnico, adicionalmente se incluye como campo de aplicación a Fonvivienda, y se adiciona actividades  de monitoreo y seguimiento a  través de los frentes de trabajo a las capacidades tecnológicas. Estos cambios surgieron a raíz de la auditoria interna realizada por OCI y el ejercicio de actualización de los objetivos de los procesos se llevo a cabo por medio de la actualización de las caracterizaciones de los procesos, ejercicio que fue liderado por la OAP, razón por la cual no se realiza solicitud SIG-F-01."]
[null,"2019-09-16","COORDINADOR GRUPO DE SOPORTE TECNICO Y APOYO INFORMATICO","3.0","Se modifica el Mapa de Riesgo Integrado del proceso de acuerdo con la Política y Metodología Integrada para la Administración del Riesgo – SIG-G-01, versión 2.0 del 16/04/219, las cuales fueron actualizadas según la \"Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas\" versión 4, emitida por el DAFP en octubre de 2018."]

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[null,null,null,"FORMATO: MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE PROBABILIDAD\n  \nPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Versión:  1.0"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Fecha: 16/04/2019"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Código: SIG-F-17"]
["Número de participantes"]
["No.","Riesgo","Participante 1",null,"Participante 2",null,"Participante 3",null,"Participante 4",null,"Participante 5",null,"Participante 6",null,"TOTAL","PROMEDIO","RESULTADO"]
[1,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!H8","v":"Acceso indebido a los sistemas de información para la apropiación de los datos en favorecimiento propio o de un tercero"},"El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales) / No se ha presentado en los últimos cinco (5) años.",{"$f":"IF(C6=DATOS!$B$128,DATOS!$D$128,IF(C6=DATOS!$B$129,DATOS!$D$129,IF(C6=DATOS!$B$130,DATOS!$D$130,IF(C6=DATOS!$B$131,DATOS!$D$131,IF(C6=DATOS!$B$132,DATOS!$D$132)))))","v":1},"El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales) / No se ha presentado en los últimos cinco (5) años.",{"$f":"IF(E6=DATOS!$B$128,DATOS!$D$128,IF(E6=DATOS!$B$129,DATOS!$D$129,IF(E6=DATOS!$B$130,DATOS!$D$130,IF(E6=DATOS!$B$131,DATOS!$D$131,IF(E6=DATOS!$B$132,DATOS!$D$132)))))","v":1},"El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales) / No se ha presentado en los últimos cinco (5) años.",{"$f":"IF(G6=DATOS!$B$128,DATOS!$D$128,IF(G6=DATOS!$B$129,DATOS!$D$129,IF(G6=DATOS!$B$130,DATOS!$D$130,IF(G6=DATOS!$B$131,DATOS!$D$131,IF(G6=DATOS!$B$132,DATOS!$D$132)))))","v":1},null,{"$f":"IF(I6=DATOS!$B$128,DATOS!$D$128,IF(I6=DATOS!$B$129,DATOS!$D$129,IF(I6=DATOS!$B$130,DATOS!$D$130,IF(I6=DATOS!$B$131,DATOS!$D$131,IF(I6=DATOS!$B$132,DATOS!$D$132)))))","v":false},null,{"$f":"IF(K6=DATOS!$B$128,DATOS!$D$128,IF(K6=DATOS!$B$129,DATOS!$D$129,IF(K6=DATOS!$B$130,DATOS!$D$130,IF(K6=DATOS!$B$131,DATOS!$D$131,IF(K6=DATOS!$B$132,DATOS!$D$132)))))","v":false},null,{"$f":"IF(M6=DATOS!$B$128,DATOS!$D$128,IF(M6=DATOS!$B$129,DATOS!$D$129,IF(M6=DATOS!$B$130,DATOS!$D$130,IF(M6=DATOS!$B$131,DATOS!$D$131,IF(M6=DATOS!$B$132,DATOS!$D$132)))))","v":false},{"$f":"D6+F6+H6+J6+L6+N6","v":3},{"$f":"O6/R6","v":1},{"$f":"IF(P6=DATOS!$D$128,DATOS!$B$128,IF(AND(P6>=3.5,P6<5),DATOS!$B$129,IF(AND(P6>=2.5,P6<4),DATOS!$B$130,IF(AND(P6>=1.5,P6<3),DATOS!$B$131,IF(AND(P6>=0.5,P6<2),DATOS!$B$132)))))","v":"El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales) / No se ha presentado en los últimos cinco (5) años."},{"$f":"COUNT(D6,F6,H6,J6,L6,N6)","v":3}]
[2,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!H18","v":"\nInadecuada prestación de servicio de soporte técnico"},"Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias / Más de una vez al año.",{"$f":"IF(C7=DATOS!$B$128,DATOS!$D$128,IF(C7=DATOS!$B$129,DATOS!$D$129,IF(C7=DATOS!$B$130,DATOS!$D$130,IF(C7=DATOS!$B$131,DATOS!$D$131,IF(C7=DATOS!$B$132,DATOS!$D$132)))))","v":5},"Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias / Más de una vez al año.",{"$f":"IF(E7=DATOS!$B$128,DATOS!$D$128,IF(E7=DATOS!$B$129,DATOS!$D$129,IF(E7=DATOS!$B$130,DATOS!$D$130,IF(E7=DATOS!$B$131,DATOS!$D$131,IF(E7=DATOS!$B$132,DATOS!$D$132)))))","v":5},"Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias / Más de una vez al año.",{"$f":"IF(G7=DATOS!$B$128,DATOS!$D$128,IF(G7=DATOS!$B$129,DATOS!$D$129,IF(G7=DATOS!$B$130,DATOS!$D$130,IF(G7=DATOS!$B$131,DATOS!$D$131,IF(G7=DATOS!$B$132,DATOS!$D$132)))))","v":5},"Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias / Más de una vez al año.",{"$f":"IF(I7=DATOS!$B$128,DATOS!$D$128,IF(I7=DATOS!$B$129,DATOS!$D$129,IF(I7=DATOS!$B$130,DATOS!$D$130,IF(I7=DATOS!$B$131,DATOS!$D$131,IF(I7=DATOS!$B$132,DATOS!$D$132)))))","v":5},null,{"$f":"IF(K7=DATOS!$B$128,DATOS!$D$128,IF(K7=DATOS!$B$129,DATOS!$D$129,IF(K7=DATOS!$B$130,DATOS!$D$130,IF(K7=DATOS!$B$131,DATOS!$D$131,IF(K7=DATOS!$B$132,DATOS!$D$132)))))","v":false},null,{"$f":"IF(M7=DATOS!$B$128,DATOS!$D$128,IF(M7=DATOS!$B$129,DATOS!$D$129,IF(M7=DATOS!$B$130,DATOS!$D$130,IF(M7=DATOS!$B$131,DATOS!$D$131,IF(M7=DATOS!$B$132,DATOS!$D$132)))))","v":false},20,{"$f":"O7/R7","v":5},{"$f":"IF(P7=DATOS!$D$128,DATOS!$B$128,IF(AND(P7>=3.5,P7<5),DATOS!$B$129,IF(AND(P7>=2.5,P7<4),DATOS!$B$130,IF(AND(P7>=1.5,P7<3),DATOS!$B$131,IF(AND(P7>=0.5,P7<2),DATOS!$B$132)))))","v":"Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias / Más de una vez al año."},{"$f":"COUNT(D7,F7,H7,J7,L7,N7)","v":4}]
[3,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!H27","v":"\nPérdida o deterioro de la información contenida en los archivos de gestión de soporte y apoyo informático"},"El evento podrá ocurrir en algún momento /Al menos una vez en los últimos 2 años.",{"$f":"IF(C8=DATOS!$B$128,DATOS!$D$128,IF(C8=DATOS!$B$129,DATOS!$D$129,IF(C8=DATOS!$B$130,DATOS!$D$130,IF(C8=DATOS!$B$131,DATOS!$D$131,IF(C8=DATOS!$B$132,DATOS!$D$132)))))","v":3},"Es viable que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias / Al menos una vez en el último año.",{"$f":"IF(E8=DATOS!$B$128,DATOS!$D$128,IF(E8=DATOS!$B$129,DATOS!$D$129,IF(E8=DATOS!$B$130,DATOS!$D$130,IF(E8=DATOS!$B$131,DATOS!$D$131,IF(E8=DATOS!$B$132,DATOS!$D$132)))))","v":4},"El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales) / No se ha presentado en los últimos cinco (5) años.",{"$f":"IF(G8=DATOS!$B$128,DATOS!$D$128,IF(G8=DATOS!$B$129,DATOS!$D$129,IF(G8=DATOS!$B$130,DATOS!$D$130,IF(G8=DATOS!$B$131,DATOS!$D$131,IF(G8=DATOS!$B$132,DATOS!$D$132)))))","v":1},null,{"$f":"IF(I8=DATOS!$B$128,DATOS!$D$128,IF(I8=DATOS!$B$129,DATOS!$D$129,IF(I8=DATOS!$B$130,DATOS!$D$130,IF(I8=DATOS!$B$131,DATOS!$D$131,IF(I8=DATOS!$B$132,DATOS!$D$132)))))","v":false},null,{"$f":"IF(K8=DATOS!$B$128,DATOS!$D$128,IF(K8=DATOS!$B$129,DATOS!$D$129,IF(K8=DATOS!$B$130,DATOS!$D$130,IF(K8=DATOS!$B$131,DATOS!$D$131,IF(K8=DATOS!$B$132,DATOS!$D$132)))))","v":false},null,{"$f":"IF(M8=DATOS!$B$128,DATOS!$D$128,IF(M8=DATOS!$B$129,DATOS!$D$129,IF(M8=DATOS!$B$130,DATOS!$D$130,IF(M8=DATOS!$B$131,DATOS!$D$131,IF(M8=DATOS!$B$132,DATOS!$D$132)))))","v":false},8,2.6666666666666665,{"$f":"IF(P8=DATOS!$D$128,DATOS!$B$128,IF(AND(P8>=3.5,P8<5),DATOS!$B$129,IF(AND(P8>=2.5,P8<4),DATOS!$B$130,IF(AND(P8>=1.5,P8<3),DATOS!$B$131,IF(AND(P8>=0.5,P8<2),DATOS!$B$132)))))","v":"El evento podrá ocurrir en algún momento /Al menos una vez en los últimos 2 años."},3]
[4,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!H36","v":"\nAlteración de la Información  en los  sistemas que administran el proceso"},"Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias / Más de una vez al año.",{"$f":"IF(C9=DATOS!$B$128,DATOS!$D$128,IF(C9=DATOS!$B$129,DATOS!$D$129,IF(C9=DATOS!$B$130,DATOS!$D$130,IF(C9=DATOS!$B$131,DATOS!$D$131,IF(C9=DATOS!$B$132,DATOS!$D$132)))))","v":5},"El evento podrá ocurrir en algún momento /Al menos una vez en los últimos 2 años.",{"$f":"IF(E9=DATOS!$B$128,DATOS!$D$128,IF(E9=DATOS!$B$129,DATOS!$D$129,IF(E9=DATOS!$B$130,DATOS!$D$130,IF(E9=DATOS!$B$131,DATOS!$D$131,IF(E9=DATOS!$B$132,DATOS!$D$132)))))","v":3},"El evento puede ocurrir en algún momento /Al menos una vez en los últimos 5 años.",{"$f":"IF(G9=DATOS!$B$128,DATOS!$D$128,IF(G9=DATOS!$B$129,DATOS!$D$129,IF(G9=DATOS!$B$130,DATOS!$D$130,IF(G9=DATOS!$B$131,DATOS!$D$131,IF(G9=DATOS!$B$132,DATOS!$D$132)))))","v":2},null,{"$f":"IF(I9=DATOS!$B$128,DATOS!$D$128,IF(I9=DATOS!$B$129,DATOS!$D$129,IF(I9=DATOS!$B$130,DATOS!$D$130,IF(I9=DATOS!$B$131,DATOS!$D$131,IF(I9=DATOS!$B$132,DATOS!$D$132)))))","v":false},null,{"$f":"IF(K9=DATOS!$B$128,DATOS!$D$128,IF(K9=DATOS!$B$129,DATOS!$D$129,IF(K9=DATOS!$B$130,DATOS!$D$130,IF(K9=DATOS!$B$131,DATOS!$D$131,IF(K9=DATOS!$B$132,DATOS!$D$132)))))","v":false},null,{"$f":"IF(M9=DATOS!$B$128,DATOS!$D$128,IF(M9=DATOS!$B$129,DATOS!$D$129,IF(M9=DATOS!$B$130,DATOS!$D$130,IF(M9=DATOS!$B$131,DATOS!$D$131,IF(M9=DATOS!$B$132,DATOS!$D$132)))))","v":false},10,3.3333333333333335,{"$f":"IF(P9=DATOS!$D$128,DATOS!$B$128,IF(AND(P9>=3.5,P9<5),DATOS!$B$129,IF(AND(P9>=2.5,P9<4),DATOS!$B$130,IF(AND(P9>=1.5,P9<3),DATOS!$B$131,IF(AND(P9>=0.5,P9<2),DATOS!$B$132)))))","v":"El evento podrá ocurrir en algún momento /Al menos una vez en los últimos 2 años."},3]
[5,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},null,{"$f":"IF(C10=DATOS!$B$128,DATOS!$D$128,IF(C10=DATOS!$B$129,DATOS!$D$129,IF(C10=DATOS!$B$130,DATOS!$D$130,IF(C10=DATOS!$B$131,DATOS!$D$131,IF(C10=DATOS!$B$132,DATOS!$D$132)))))","v":false},null,{"$f":"IF(E10=DATOS!$B$128,DATOS!$D$128,IF(E10=DATOS!$B$129,DATOS!$D$129,IF(E10=DATOS!$B$130,DATOS!$D$130,IF(E10=DATOS!$B$131,DATOS!$D$131,IF(E10=DATOS!$B$132,DATOS!$D$132)))))","v":false},null,{"$f":"IF(G10=DATOS!$B$128,DATOS!$D$128,IF(G10=DATOS!$B$129,DATOS!$D$129,IF(G10=DATOS!$B$130,DATOS!$D$130,IF(G10=DATOS!$B$131,DATOS!$D$131,IF(G10=DATOS!$B$132,DATOS!$D$132)))))","v":false},null,{"$f":"IF(I10=DATOS!$B$128,DATOS!$D$128,IF(I10=DATOS!$B$129,DATOS!$D$129,IF(I10=DATOS!$B$130,DATOS!$D$130,IF(I10=DATOS!$B$131,DATOS!$D$131,IF(I10=DATOS!$B$132,DATOS!$D$132)))))","v":false},null,{"$f":"IF(K10=DATOS!$B$128,DATOS!$D$128,IF(K10=DATOS!$B$129,DATOS!$D$129,IF(K10=DATOS!$B$130,DATOS!$D$130,IF(K10=DATOS!$B$131,DATOS!$D$131,IF(K10=DATOS!$B$132,DATOS!$D$132)))))","v":false},null,{"$f":"IF(M10=DATOS!$B$128,DATOS!$D$128,IF(M10=DATOS!$B$129,DATOS!$D$129,IF(M10=DATOS!$B$130,DATOS!$D$130,IF(M10=DATOS!$B$131,DATOS!$D$131,IF(M10=DATOS!$B$132,DATOS!$D$132)))))","v":false},0,{"$f":"O10/R10","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"IF(P10=DATOS!$D$128,DATOS!$B$128,IF(AND(P10>=3.5,P10<5),DATOS!$B$129,IF(AND(P10>=2.5,P10<4),DATOS!$B$130,IF(AND(P10>=1.5,P10<3),DATOS!$B$131,IF(AND(P10>=0.5,P10<2),DATOS!$B$132)))))","v":{"$error":"#DIV/0!"}},0]
[6,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},null,{"$f":"IF(C11=DATOS!$B$128,DATOS!$D$128,IF(C11=DATOS!$B$129,DATOS!$D$129,IF(C11=DATOS!$B$130,DATOS!$D$130,IF(C11=DATOS!$B$131,DATOS!$D$131,IF(C11=DATOS!$B$132,DATOS!$D$132)))))","v":false},null,{"$f":"IF(E11=DATOS!$B$128,DATOS!$D$128,IF(E11=DATOS!$B$129,DATOS!$D$129,IF(E11=DATOS!$B$130,DATOS!$D$130,IF(E11=DATOS!$B$131,DATOS!$D$131,IF(E11=DATOS!$B$132,DATOS!$D$132)))))","v":false},null,{"$f":"IF(G11=DATOS!$B$128,DATOS!$D$128,IF(G11=DATOS!$B$129,DATOS!$D$129,IF(G11=DATOS!$B$130,DATOS!$D$130,IF(G11=DATOS!$B$131,DATOS!$D$131,IF(G11=DATOS!$B$132,DATOS!$D$132)))))","v":false},null,{"$f":"IF(I11=DATOS!$B$128,DATOS!$D$128,IF(I11=DATOS!$B$129,DATOS!$D$129,IF(I11=DATOS!$B$130,DATOS!$D$130,IF(I11=DATOS!$B$131,DATOS!$D$131,IF(I11=DATOS!$B$132,DATOS!$D$132)))))","v":false},null,{"$f":"IF(K11=DATOS!$B$128,DATOS!$D$128,IF(K11=DATOS!$B$129,DATOS!$D$129,IF(K11=DATOS!$B$130,DATOS!$D$130,IF(K11=DATOS!$B$131,DATOS!$D$131,IF(K11=DATOS!$B$132,DATOS!$D$132)))))","v":false},null,{"$f":"IF(M11=DATOS!$B$128,DATOS!$D$128,IF(M11=DATOS!$B$129,DATOS!$D$129,IF(M11=DATOS!$B$130,DATOS!$D$130,IF(M11=DATOS!$B$131,DATOS!$D$131,IF(M11=DATOS!$B$132,DATOS!$D$132)))))","v":false},0,{"$error":"#DIV/0!"},{"$f":"IF(P11=DATOS!$D$128,DATOS!$B$128,IF(AND(P11>=3.5,P11<5),DATOS!$B$129,IF(AND(P11>=2.5,P11<4),DATOS!$B$130,IF(AND(P11>=1.5,P11<3),DATOS!$B$131,IF(AND(P11>=0.5,P11<2),DATOS!$B$132)))))","v":{"$error":"#DIV/0!"}},0]
[7,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},null,{"$f":"IF(C12=DATOS!$B$128,DATOS!$D$128,IF(C12=DATOS!$B$129,DATOS!$D$129,IF(C12=DATOS!$B$130,DATOS!$D$130,IF(C12=DATOS!$B$131,DATOS!$D$131,IF(C12=DATOS!$B$132,DATOS!$D$132)))))","v":false},null,{"$f":"IF(E12=DATOS!$B$128,DATOS!$D$128,IF(E12=DATOS!$B$129,DATOS!$D$129,IF(E12=DATOS!$B$130,DATOS!$D$130,IF(E12=DATOS!$B$131,DATOS!$D$131,IF(E12=DATOS!$B$132,DATOS!$D$132)))))","v":false},null,{"$f":"IF(G12=DATOS!$B$128,DATOS!$D$128,IF(G12=DATOS!$B$129,DATOS!$D$129,IF(G12=DATOS!$B$130,DATOS!$D$130,IF(G12=DATOS!$B$131,DATOS!$D$131,IF(G12=DATOS!$B$132,DATOS!$D$132)))))","v":false},null,{"$f":"IF(I12=DATOS!$B$128,DATOS!$D$128,IF(I12=DATOS!$B$129,DATOS!$D$129,IF(I12=DATOS!$B$130,DATOS!$D$130,IF(I12=DATOS!$B$131,DATOS!$D$131,IF(I12=DATOS!$B$132,DATOS!$D$132)))))","v":false},null,{"$f":"IF(K12=DATOS!$B$128,DATOS!$D$128,IF(K12=DATOS!$B$129,DATOS!$D$129,IF(K12=DATOS!$B$130,DATOS!$D$130,IF(K12=DATOS!$B$131,DATOS!$D$131,IF(K12=DATOS!$B$132,DATOS!$D$132)))))","v":false},null,{"$f":"IF(M12=DATOS!$B$128,DATOS!$D$128,IF(M12=DATOS!$B$129,DATOS!$D$129,IF(M12=DATOS!$B$130,DATOS!$D$130,IF(M12=DATOS!$B$131,DATOS!$D$131,IF(M12=DATOS!$B$132,DATOS!$D$132)))))","v":false},0,{"$error":"#DIV/0!"},{"$f":"IF(P12=DATOS!$D$128,DATOS!$B$128,IF(AND(P12>=3.5,P12<5),DATOS!$B$129,IF(AND(P12>=2.5,P12<4),DATOS!$B$130,IF(AND(P12>=1.5,P12<3),DATOS!$B$131,IF(AND(P12>=0.5,P12<2),DATOS!$B$132)))))","v":{"$error":"#DIV/0!"}},0]
[8,{"$f":"'IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},null,{"$f":"IF(C13=DATOS!$B$128,DATOS!$D$128,IF(C13=DATOS!$B$129,DATOS!$D$129,IF(C13=DATOS!$B$130,DATOS!$D$130,IF(C13=DATOS!$B$131,DATOS!$D$131,IF(C13=DATOS!$B$132,DATOS!$D$132)))))","v":false},null,{"$f":"IF(E13=DATOS!$B$128,DATOS!$D$128,IF(E13=DATOS!$B$129,DATOS!$D$129,IF(E13=DATOS!$B$130,DATOS!$D$130,IF(E13=DATOS!$B$131,DATOS!$D$131,IF(E13=DATOS!$B$132,DATOS!$D$132)))))","v":false},null,{"$f":"IF(G13=DATOS!$B$128,DATOS!$D$128,IF(G13=DATOS!$B$129,DATOS!$D$129,IF(G13=DATOS!$B$130,DATOS!$D$130,IF(G13=DATOS!$B$131,DATOS!$D$131,IF(G13=DATOS!$B$132,DATOS!$D$132)))))","v":false},null,{"$f":"IF(I13=DATOS!$B$128,DATOS!$D$128,IF(I13=DATOS!$B$129,DATOS!$D$129,IF(I13=DATOS!$B$130,DATOS!$D$130,IF(I13=DATOS!$B$131,DATOS!$D$131,IF(I13=DATOS!$B$132,DATOS!$D$132)))))","v":false},null,{"$f":"IF(K13=DATOS!$B$128,DATOS!$D$128,IF(K13=DATOS!$B$129,DATOS!$D$129,IF(K13=DATOS!$B$130,DATOS!$D$130,IF(K13=DATOS!$B$131,DATOS!$D$131,IF(K13=DATOS!$B$132,DATOS!$D$132)))))","v":false},null,{"$f":"IF(M13=DATOS!$B$128,DATOS!$D$128,IF(M13=DATOS!$B$129,DATOS!$D$129,IF(M13=DATOS!$B$130,DATOS!$D$130,IF(M13=DATOS!$B$131,DATOS!$D$131,IF(M13=DATOS!$B$132,DATOS!$D$132)))))","v":false},0,{"$error":"#DIV/0!"},{"$f":"IF(P13=DATOS!$D$128,DATOS!$B$128,IF(AND(P13>=3.5,P13<5),DATOS!$B$129,IF(AND(P13>=2.5,P13<4),DATOS!$B$130,IF(AND(P13>=1.5,P13<3),DATOS!$B$131,IF(AND(P13>=0.5,P13<2),DATOS!$B$132)))))","v":{"$error":"#DIV/0!"}},0]
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