{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Formato ","Base de datos","Hoja2"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":1,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Formato ","index":0,"n_rows":30,"n_cols":7,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[16,4,16,6],[19,4,19,6],[14,1,14,2],[13,1,13,2],[4,2,4,4],[16,0,16,3],[0,2,2,5],[8,0,8,6],[6,0,6,1],[5,0,5,1],[0,0,2,1],[4,0,4,1],[5,6,6,6],[5,2,5,4],[6,2,6,4],[4,5,6,5],[29,1,29,2],[17,0,17,3],[23,0,23,6],[22,0,22,6],[25,0,25,6],[26,0,26,6],[19,0,19,3],[20,0,20,3],[20,4,20,6],[17,4,17,6]]}
[null,null,"FORMATO: MATERIALIZACIÓN DE RIESGOS\n\nPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL SIG",null,null,null,"Versión: 1.0"]
[null,null,null,null,null,null,"Fecha: 16/04/2019"]
[null,null,null,null,null,null,"Código: SIG-F-18"]
[]
["Proceso:  ",null,null,null,null,"Fecha diligenciamiento de este formato","DD/MM/AAAA"]
["Lider del proceso:",null,null,null,null,null,{"$f":"TODAY()","v":"2019-04-16"}]
["Nombre de quien lo diligencia:"]
[]
["NOTA: Este formato debe ser diligenciado solo en el momento que se haya materializado un riesgo "]
[]
["Riesgo","Clasificación","Tipo","No. de controles","Probabilidad residual","Impacto residual","Zona Residual"]
[]
[]
["Tipo de Origen ","Descripción del evento",null,"Fecha de inicio del evento.","Tipo de Pérdida","Valore la Perdida (Cualitativa o cuantitativamente)","Fecha de finalización o cierre del evento."]
[]
[]
["La situación tuvo corrección inmediata? Si/no?/\n(Describa brevemente la acción tomada.)",null,null,null,"Descripción de la Causa Raíz\n (¿Cuál considera que fue la causa?)"]
[]
[]
["¿La situación presentada a que procesos afecto?/ cómo?",null,null,null,"¿Qué situaciones generó?\n y/o que situaciones considera que se podrían generar por la ocurrencia de este evento?"]
[]
[]
["OBSERVACIONES "]
[]
[]
["SE INCLUYERON ACCIONES DE MEJORA EN EL PROCESO? SI / NO. CUÁL?"]
["si"]
[]
[]
[null,"Líder del proceso",null,null,"Recibido OAP",null,"Fecha recibido"]

{"sheet":"Base de datos","index":1,"n_rows":3,"n_cols":24,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[null,"BASE DE DATOS"]
[]
[null,"PROCESO","LIDER DE PROCESO","NOMBRE QUIEN DILIGENCIA","FECHA DE DILIGENCIAMIENTO ","RIESGO","CLASIFICACIÓN","TIPO","NO. DE CONTROLES","PROBABILIDAD","IMPACTO","ZONA RESIDUAL","TIPO DE ORIGEN","DESCRIPCIÓN DEL EVENTO","FECHA INCIO DE EVENTO","TIPO DE PERDIDA","VALORACIÓN DE LA PERDIDA","FECHA FINALIZACIÓN DEL EVENTO","CORRECIÓN INMEDIATA","CAUSA RAÍZ","PROCESOS AFECTADOS","CONSECUENCIAS","OBSERVACIONES","PLAN DE MEJORAMIENTO"]

{"sheet":"Hoja2","index":2,"n_rows":34,"n_cols":11,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[7,0,7,4],[7,5,7,9],[3,0,3,5],[3,6,3,7],[5,0,5,9],[4,0,4,5],[4,6,4,7],[0,0,0,9],[1,0,1,5],[1,6,1,7],[2,0,2,5],[2,6,2,7]]}
["PLAN DE MITIGACIÓN (su área contempla alguna acción o control para evitar o corregir el riesgo?)"]
["Actividades",null,null,null,null,null,"Recursos",null,"Responsable ","Fecha a Realizar la actividad"]
[]
[]
[]
["ESTADO DE LA ACCION "]
["Eficaz?","Si ","NO",null,null,null,"ABIERTA","CERRADA","FECHA DE CIERRE"]
["REVISADO:",null,null,null,null,"APROBADO: "]
[]
[]
[]
[]
["Procesos","Líder",null,"Tipo de origen","Perdida","Tipo de perdida","Clasificación","Tipo ","Probabilidad","Impacto","Zona"]
["Planeación Estratégica y Gestión de Recursos Financieros"," Jefe Oficina Asesora de Planeación",null,"Interno","Cuantitativa","Financiera","Gestión",null,"Rara vez","Insignificante","Baja"]
["Gestión de Proyectos de Tecnologías de la Información"," Jefe Oficina de TIC",null,"Externo","Cualitativa","Imagen","Corrupción",null,"Improbable","Menor","Moderada"]
["Administración del Sistema Integrado de Gestión","Jefe Oficina Asesora de Planeación",null,null,null,"Física","Seguridad de la información",null,"Posible","Moderado","Alta"]
["Gestión de Comunicaciones Internas y Externas.","Coordinador Grupo de Comunicaciones Estratégicas",null,null,null,"Información",null,null,"Probable","Mayor","Extrema"]
["Formulación de Políticas e Instrumentación normativa","Director del Sistema Habitacional/ Director Vivienda de Interes Social/ Director de Espacio Urbano y Territorial /Director de Desarrollo Sectorial",null,null,null,null,null,null,"Casi seguro","Catastrófico"]
["Promoción y Acompañamiento","Director de Inversiones en Vivienda de Interés Social - DIVIS / Director de Programas  / Director de Espacio Urbano y Territorial"]
["Gestión del Subsidio.","Director  de Inversiones en Vivienda de Interés Social - DIVIS"]
[" Gestión de Proyectos.","Director de Inversiones en Vivienda de Interés Social - DIVIS / Director de Programas  / Director de Espacio Urbano y Territorial"]
["Titulación y Saneamiento predial","Director del Sistema Habitacional-Grupo de Titulación y Saneamiento Predial"]
["Atención al Usuario y Atención Legislativa."," Jefe Oficina Asesora Jurídica"]
[" Conceptos Jurídicos"," Jefe Oficina Asesora Jurídica"]
["Procesos judiciales y Acciones constitucionales","Secretario General- Coordinar Grupo de Talento Humano"]
["Gestión del Talento Humano","Secretario General- Coordinador Grupo de Control Interno Disciplinario"]
["Procesos Disciplinarios","Subdirector de Servicios Administrativos-Coordinador Grupo de Contratos"]
[" Gestión de Contratación","Subdirector de Servicios Administrativos -Coordinador Grupo de soporte y apoyo informático"]
[" Gestión, Soporte y Apoyo Informático","Subdirector de Servicios Administrativos - Coordinador Grupo de Recursos físicos"]
["  Gestión de Recursos Físicos","Subdirección de Servicios Administrativos-Coordinador Grupo de Atención al Usuario y Archivo"]
[" Gestión Documental","Subdirector  de Finanzas y Presupuesto"]
[" Seguimiento y Control a la ejecución del Recurso Financiero","Subdirección de Servicios Administrativos - Grupo de Activos"]
[" Saneamiento de activos de los extintos ICT INURBE","Despacho del Ministro / Servicios Administrativo-Coordinador Grupo de Atención al Usuario y Archivo"]
["Evaluación, acompañamiento y asesoría del sistema de control interno"," Jefe Oficina de Control Interno"]