Rol de Evaluación de Gestión del Riesgo

2024

informe-evaluacion-gestion-del-riesgos-ii-semestre-2023.pdf

2023

I Trimestre
19.-evaluacion-mapa-de-riesgos-eia-i-trim-2023.pdf
18.-evaluacion-mapa-de-riesgos-smc-i-trim-2023.pdf
18.-memorando-mapa-de-riesgos-smc-i-trim-2023.pdf
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IV Trimestre
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18.-evaluacion-mapa-de-riesgos-smc-iv-trim-2022.pdf
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05.-evaluacion-mapa-de-riesgos-re-iv-trim-2022.pdf
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2022

III Trimestre
19. Seguimiento IIIT MR-EIA
18. MEMORANDO PROCESOS DISCIPLINARIOS
17. MEMORANDO PROCESO SERVICIO AL CIUDADANO
16. MEMORANDO PROCESO SEGUIMIENTO Y MEJORA CONTINUA
15. MEMORANDO PROCESO SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE LOS EXTINTOS ICT INURBE
14. MEMORANDO PROCESO RELACIONES ESTRATEGICAS
13. MEMORANDO PROCESO JUDICIALES Y ACCIONES CONSTITUCIONALES
12. MEMORANDO PROCESO GESTION RECURSOS FISICOS
11. MEMORANDO PROCESO GESTION FINANCIERA
10. MEMORANDO PROCESO GESTIÓN ESTRATEGICA DEL TALENTO HUMANO
9. MEMORANDO PROCESO GESTION DOCUMENTAL
8. MEMORANDO PROCESO GESTION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
7. MEMORANDO PROCESO GESTION DE CONTRATACION
6. MEMORANDO PROCESO GESTION DE COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS
5. MEMORANDO PROCESO GESTION A LA POLITICA DE VIVIENDA
4. MEMORANDO PROCESO GESTION A LA POLITICA DE ESPACIO URBANO Y TERRITORIAL
3. MEMORANDO PROCESO GESTIÓN A LA POLITICA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
2. MEMORANDO PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
1. MEMORANDO PROCESO CONCEPTOS JURIDICOS

II Trimestre
19. Seguimiento IIT MR-EIA(2)
18. EVALUACION MR SEGUIMIENTO Y MEJORA CONTINUA
17. EVALUACION MR GESTION RECURSOS FISICOS
16. EVALUACION MR GESTION FINANCIERA
15. EVALUACION MR GESTION DOCUMENTAL
14. EVALUACION MR GESTIÓN CONTRATACIÓN
13. EVALUACION MR SERVICIO AL CIUDADANO
12. EVALAUCION MR SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE LOS EXTINTOS ICT INURBE
11. EVALUACION MR PROCESO DISCIPLINARIO
10. EVALUACION MR PROCESOS JUDICIALES Y ACCIONES CONSTITUCIONALES
09. EVALUACION MR CONCEPTOS JURIDICOS
08. EVALUACION MR GESTIÓN A LA POLITICA DE ESPACIO URBANO Y TERRITORIAL
07. EVALUACION MR GESTION A LA POLITICA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
06. EVALUACION MR GESTION A LA POLITICA DE VIVIENDA
05. EVALUACION MR RELACIONES ESTRATEGICAS
04. EVALUACION MR DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
03. EVALUACION MR GESTION COMUNICACION INTERNA Y EXTERNA
02. GESTIÓN ESTRATEGICA DEL TALENTO HUMANO
01. EVALUACIÓN MR GESTIÓN DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACION

I Trimestre
18. Evaluación Mapa de Riesgos SMC - I TRIM 2022
17. Evaluación Mapa de Riesgos GRF - I TRIM 2022
16. Evaluación Mapa de Riesgos GF - I TRIM 2022
15. Evaluación Mapa de Riesgos GD - I TRIM 2022
14. Evaluación Mapa de Riesgos GC - I TRIM 2022
13. Evaluación Mapa de Riesgos SCI - I TRIM 2022
12. Evaluación Mapa de Riesgos SAICT - I TRIM 2022
11. Evaluación Mapa de Riesgos PDS - I TRIM 2022
10. Evaluación Mapa de Riesgos PJC - I TRIM 2022
09. Evaluación Mapa de Riesgos CJ - I TRIM 2022
08. Evaluación Mapa de Riesgos GPEUT - I TRIM 2022
07. Evaluación Mapa de Riesgos GPAPSB - I TRIM 2022
06. Evaluación Mapa de Riesgos GPV - I TRIM 2022
05. Evaluación Mapa de Riesgos RE- I TRIM 2022
04. Evaluación Mapa de Riesgos DE- I TRIM 2022
03. Evaluación Mapa de Riesgos GCIE- I TRIM 2022
02. Evaluación Mapa de Riesgos GTH I TRIM 2022
01. Evaluación Mapa de Riesgos GTIC I TRIM 2022

evaluacion-mapa-de-riesgos-pjc-iv-trim-2021.pdf
evaluacion-mapa-de-riesgos-smc-iv-trim-2021.pdf
evaluacion-mapa-de-riesgos-gti-iv-trim-2021.pdf
evaluacion-mapa-de-riesgos-grf-iv-trim-2021.pdf
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evaluacion-mapa-de-riesgos-geth-iv-trim-2021.pdf
evaluacion-mapa-de-riesgos-cj-iv-trim-2021_0.pdf
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2021

III Trimestre
Evaluación Mapa de Riesgos SMC - III TRIM 2021
Evaluación Mapa de Riesgos SMC - III TRIM 2021
Evaluación Mapa de Riesgos SCI - III TRIM 2021
Evaluación Mapa de Riesgos SAICT - III TRIM 2021
Evaluación Mapa de Riesgos RE- III TRIM 2021
Evaluación Mapa de Riesgos PJC - III TRIM 2021
Evaluación Mapa de Riesgos PDS - III TRIM 2021
Evaluación Mapa de Riesgos GTI III trim 2021
Evaluación Mapa de Riesgos GTH III trim 2021
Evaluación Mapa de Riesgos GRF - III TRIM 2021
Evaluación Mapa de Riesgos GRF - III TRIM 2021
Evaluación Mapa de Riesgos GPV - III TRIM 2021
Evaluación Mapa de Riesgos GPEUT - III TRIM 2021
Evaluación Mapa de Riesgos GPAPSB - III TRIM 2021
Evaluación Mapa de Riesgos GF - III TRIM 2021
Evaluación Mapa de Riesgos GD - III TRIM 2021
Evaluación Mapa de Riesgos GCIE- III TRIM 2021
Evaluación Mapa de Riesgos GC - III TRIM 2021
Evaluación Mapa de Riesgos EIA - III TRIM 2021
Evaluación Mapa de Riesgos DE- III TRIM 2021
Evaluación Mapa de Riesgos CJ - III TRIM 2021

II Trimestre
Evaluación Mapa de Riesgos Proceso RET- II TRIM 2021
Evaluación Mapa de Riesgos Proceso EIA - II TRIM 2021
Evaluación Mapa de Riesgos Proceso SMC- II TRIM 2021
Evaluación Mapa de Riesgos Proceso SCI- II TRIM 2021
Evaluación Mapa de Riesgos Proceso SAICT- II TRIM 2021
Evaluación Mapa de Riesgos Proceso PJC- II TRIM 2021
Evaluación Mapa de Riesgos Proceso PDS- II TRIM 2021
Evaluación Mapa de Riesgos Proceso GTI- II TRIM 2021
Evaluación Mapa de Riesgos Proceso GTH- II TRIM 2021
Evaluación Mapa de Riesgos Proceso GRF- II TRIM 2021
Evaluación Mapa de Riesgos Proceso GPV- II TRIM 2021
Evaluación Mapa de Riesgos Proceso GPEUT- II TRIM 2021
Evaluación Mapa de Riesgos Proceso GPAPSB- II TRIM 2021
Evaluación Mapa de Riesgos Proceso GD- II TRIM 2021
Evaluación Mapa de Riesgos Proceso GCIE- II TRIM 2021
Evaluación Mapa de Riesgos Proceso GC- II TRIM 2021
Evaluación Mapa de Riesgos Proceso FRA- II TRIM 2021
Evaluación Mapa de Riesgos Proceso DE - II TRIM 2021
Evaluación Mapa de Riesgos Proceso CJ - II TRIM 2021

Evaluación Mapa de Riesgos PJAC - I TRIM 2021
Evaluación Mapa de Riesgos RE - I TRIM 2021
Evaluación Mapa de Riesgos SAC- I TRIM 2021
Evaluación Mapa de Riesgo - Evaluación Independiente y Asesoría - I TRIM 2021
Evaluación Mapas de Riesgos SMC-IT 2021
EVALUACION MAPA DE RIESGO GTH - I TRIM 2021
Evaluación Mapa de Riesgos G Finanzas y Presupuesto - I TRIM 2021.
Evaluación Mapa de Riesgos SAICT- I TRIM 2021
Evaluación Mapa de Riesgo Direccionamiento Estratégico - I TRIM 2021
Evaluación Mapa de Riesgos - Gestion de Contratacion- I TRIM 2021
Evaluación Mapa de Riesgos Comunicaciones Estratégicas - I TRIM 2021
Evaluación Mapa de Riesgos GPAPSB - I TRIM 2021
Evaluación Mapa de Riesgos GPEUT- I TRIM 2021
Evaluación Mapa de Riesgos GPV - I TRIM 2021.
Evaluación Mapa de Riesgos Recursos Fisicos- I TRIM 2021
Evaluación Mapa de Riesgos TIC- I TRIM 2021
Evaluación Mapa de Riesgos Proceso Disciplinario- I TRIM-2021
Evaluación mapa de Riesgos- Conceptos Juridicos- I TRIM 2021
Evaluación Mapa de Riesgos Gestión Documental- I TRIM 2021

2020

IV Trimestre
Reporte de Mapa de Riesgos Apoyo - Eficacia IV Trimestre 2019.pdf
Memorando - Reportes Misionales - Eficacia IV Trimestre 2019.pdf
Memorando - Reportes Estratégicos - Eficacia IV Trimestre 2019.pdf
Memorando - Reportes de Apoyo - Eficacia IV Trimestre 2019.pdf
Reporte Mapa de Riesgos Procesos Evaluación - Eficacia IV Trimestre 2019.pdf
Reporte de Mapa de Riesgos Misionales - Eficacia IV Trimestre 2019.pdf
Reporte de Mapa de Riesgos Estrategicos - Eficacia IV Trimestre 2019.pdf

2019

IV Trimestre
4. INFORME RIESGOS COMUNICACIONES IV TRIMESTRE 2018.pdf
5. INFORME RIESGOS FORMULACION DE POLITICAS IV TRIM 2018.pdf
6. INFORME RIESGOS PROMOCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO IV TRIM 2018.pdf
1. INFORME RIESGOS PLANEACION ESTRAT IV TRIMESTRE 2018.pdf
13. INFORME RIESGOS CONTRATACIÓN IV TRIMESTRE 2018.pdf
14. INFORME RIESGOS GSTAI IV TRIM 2018.pdf
15. INFORME RIESGOS RECURSOS FISICOS IV TRIMESTRE 2018.pdf
7. INFORME RIESGOS GESTIÓN PROYECTOS IV TRIM 2018.pdf
8. INFORME RIESGOS ATENCIÓN AL USUARIO IV TRIMESTRE 2018.pdf
9. INFORME RIESGOS CONCEPTOS JURIDICOS IV TRIM 2018.pdf
10. INFORME RIESGOS PROCESOS JUDICIALES Y AC IV TRIM 2018.pdf
11. INFORME RIESGOS TALENTO HUMANO IV TRIMESTRE 2018.pdf
2. INFORME RIESGOS TIC IV TRIM 2018.pdf
3. INFORME RIESGOS ADMINISTRACION SIG IV TRIMESTRE 2018.pdf
INFORME RIESGOS IV TRIM TITULACION 06032019.pdf
INFORME RIESGOS GSUBSIDIO IV TRIMESTRE DE 2018.pdf
19. INFORME RIESGOS OCI IV TRIMESTRE 2018.pdf
16. INFORME RIESGOS GESTIÓN DOCUMENTAL IV TRIMESTRE 2018.pdf
17. INFORME RIESGOS FINANCIERA IV TRIM 2018.pdf
18. INFORME RIESGOS SANEAMIENTO IV TRIMESTRE 2018.pdf
12. INFORME RIESGOS PROCESOS DISCIPLINARIOS IV TRIMESTRE 2018.pdf

I Trimestre
Informe Riesgos I Trim 2019 Financiera.pdf
Informe Riesgos I Trim 2019 OCI.pdf
Informe Riesgos I Trim 2019 Gestión de Contratación.pdf
Informe Riesgos I Trim 2019 Administración del SIG.pdf
Informe Riesgos I Trim 2019 Promoción y Acompañamiento.pdf
Informe Riesgos I Trim 2019 Formulación.pdf
Informe Riesgos I Trim 2019 Comunicaciones.pdf
Informe Riesgos I Trim 2019 TIC.pdf
Informe Riesgos I Trim 2019 Planeación Estratégica YGRF.pdf
Informe Riesgos I Trim 2019 Gestión de Recursos Físicos.pdf
Informe Riesgos I Trim 2019 GSTAI.pdf
Informe Riesgos I Trim 2019 Procesos Disciplinarios.pdf
Informe Riesgos I Trim 2019 Gestión del Talento Humano.pdf
Informe Riesgos I Trim 2019 Procesos Judiciales y AC.pdf
Informe Riesgo I Trim 2019 Atn al Usuario y Legislativa.pdf
Informe Riesgos I Trim 2019 Titulación.pdf
Informe Riesgos I Trim 2019 Proyectos.pdf
Informe Riesgos I Trim 2019 Gestión del Subsidio.pdf
Informe Riesgos I Trim 2019 Conceptos Jurídicos.pdf
Informe Riesgos I Trim Saneamiento de Activos.pdf
Informe Riesgos I Trim 2019 Gestión Documental.pdf

III Trimestre
Reporte Mapa de Riesgos - Procesos Estratégicos.pdf
Reporte Mapa de Riesgos - Procesos de Apoyo.pdf
Reporte Mapa de Riesgos - Proceso de Evaluación.pdf
Reporte Mapa de Riesgos - Procesos Misionales.pdf

2018

IV Trimestre
Informe Riesgos Planeación Estratégica, Gestión Recursos Financieros.pdf
ECI_F_11_Riesgos_OCI.pdf
Informe Riesgos Talento Humano.pdf
Informe de Riesgos GSTAI.pdf
Informe Riesgos Comunicaciones Estratégicas.pdf
Informe Riesgos Gestión Subsidio.pdf
Informe Riesgos Conceptos Juríricos.pdf
Informe_Riesgo_Administración SIG.pdf
Informe Riesgos Titulación.pdf
Informe Riesgos Recursos Financieros.pdf
Informes Riesgos TIC.pdf
Informe Riesgos Procesos Judiciales.pdf
Informe de Riesgos Atención al Usuario.pdf
Informe de Riesgos Recursos Físicos.pdf
Informe de Riesgos G. Contratación.pdf
Informe de Riesgos Saneamiento de Activos.pdf
Informe de Riesgos P. Disciplinarios.pdf
Informe de Riesgos Promoción y Acompañamiento.pdf
Informe de Riesgos G. Proyectos.pdf
Informe de Riesgos Gestión Documental.pdf
Informe de Riesgos Formulación de Políticas.pdf

I Trimestre
Informe Riesgo I Trimestre Conceptos Jurídicos.pdf
Informe Riesgos I Trimestre Contratación.pdf
Informe Riesgos I Trimestre Formulación Políticas.pdf
Informe Riesgos I Trimestre Gestión Documental.pdf
Informe Riesgos I Trimestre Procesos Judiciales.pdf
Informe Riesgos I Trimestre Planeación.pdf
Informe Riesgos I Trimestre Procesos Disciplinarios.pdf
Informe Riesgos I Trimestre Promoción y Acompañamiento.pdf
Informe Riesgos I Trimestre Recursos Financieros.pdf
ECI-F-11 Riesgos Subsidio.pdf
Informe Riesgo I Trimestre Atención al Usuario.pdf
Informe Riesgos I Trimestre Recursos Físicos.pdf
Informe Riesgos I Trimestre Saneamiento.pdf
Informe Riesgos I Trimestre TIC.pdf
Informe Riesgos I Trimestre Titulación.pdf
Informe Riesgos I Trimestre Talento Humano.pdf
Informe Riesgos I Trimestre GSTAI.pdf
Informe Riesgos I Trimestre Gestión Proyectos.pdf
Informe Riesgos I Trimestre OCI.pdf
Informe Riesgos I Trimestre Administración SIG.pdf
Informe Riesgos I Trimestre Comunicaciones.pdf

II Trimestre
Informe Riesgos OCI II Trimestre 2018.pdf
Informe Riesgos Procesos Judiciales II Trimestre 2018.pdf
Informe Riesgo TIC II Trimestre 2018.pdf
Informe Riesgos Administración SIG II Trimestre 2018.pdf
Informe Riesgos TH II Trimestre 2018.pdf
Informe Riesgos Comunicaciones II Trimestre 2018.pdf
Informe Riesgos Conceptos II Trimestre 2018.pdf
Informe Riesgos Formulación II Trimestre 2018.pdf
Informe Riesgos GSTAI II Trimestre 2018.pdf
Informe Riesgos OAP II Trimestre 2018.pdf
Informe Riesgos Subsidio II Trimestre 2018.pdf
Informe Riesgos Promoción Y Acompañamiento II Trimestre 2018.pdf
Informe Riesgos Titulación II Trimestre 2018.pdf
Informe Riesgos Proyectos II Trimestre 2018.pdf
Informe Riesgos Saneamiento II Trimestre 2018.pdf
Informe Riesgos Atención al Usuario II Trimestre 2018.pdf
Informe Riesgos Contratos II Trimestre 2018.pdf
Informe Riesgos Procesos Disciplinarios II Trimestre 2018.pdf
Informe Riesgos Recurso Financieros II Trimestre 2018.pdf
Informe Riesgos Recursos Físicos II Trimestre 2018.pdf
Informe Riesgos II Trimestre Gestión Documental.pdf

III Trimestre
Riesgos Gestión Documental III Trimestre 2018.pdf
Riesgos Gestión Proyectos III Trimestre 2018.pdf
Riesgo ATN Usuario y Legislativa III Trimestre 2018.pdf
Riesgo Comunicaciones III Trimestre 2018.pdf
Riesgo Procesos Judiciales III Trimestre 2018.pdf
Riesgos Administración del SIG III Trimestre 2018.pdf
Riesgos Conceptos III Trimestre 2018.pdf
Riesgos OCI III Trimestre 2018.pdf
Riesgos Planeación Estratégica III Trimestre 2018.pdf
Riesgos Procesos Disciplinarios III Trimestre 2018.pdf
Riesgos Promoción y Acompañamiento III Trimestre 2018.pdf
Riesgos Recursos Financieros III Trimestre 2018.pdf
Riesgos Formulación de Políticas e Instrumentación Normativa III Trimestre 2018.pdf
Riesgos Recursos Físicos III Trimestre 2018.pdf
Riesgos Saneamiento III Trimestre 2018.pdf
Riesgos Subsidio III Trimestre 2018.pdf
Riesgos TIC III Trimestre 2018.pdf
Riesgos Titulación y Saneamiento Predial III Trimestre 2018.pdf
Riesgos GSTAI III Trimestre 2018.pdf
Riesgos Contratación III Trimestre 2018.pdf
Riesgos Talento Humano III Trimestre 2018.pdf